（一）主要職能

　　1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作； 

　　3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利； 

　　4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益； 

　　5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

　　6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

　　7.辦理上級人民政府交辦的其他事

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級單位決算。

　　二、諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算總體情況

　　諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算9837.91萬元，包括財政撥款收入1974.2萬元（其中，一般公共預(yù)算868.39萬元，政府性基金預(yù)算1105.81萬元），占總收入20.07%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）   0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入6067.64萬元，占總收入61.68%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1796.07萬元，占總收入18.25%。

　　（二）支出決算總體情況

　　諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算8360.37萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1954.28萬元、國防支出0.68萬元、教育支出21.60萬元、文化體育與傳媒支出82.40萬元、社會保障和就業(yè)支出642.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.56萬元、節(jié)能環(huán)保支出758.33萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1691.06萬元、農(nóng)林水支出2878.14萬元、交通運輸支出104.12萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.48萬元、其他支出23.09萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出1661.57萬元，日常公用支出274.75萬元，項目支出6424.05萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出868.39萬元，政府性基金預(yù)算支出1105.81萬元，其他各類支出6386.17萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：

　　1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）427.63 萬，主要用于行政在職及離退休人員工資福利、辦公費；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）0.8 萬，主要用于兩會；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項）10萬，主要用于信訪維穩(wěn)工作；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）70.38萬，主要用于事業(yè)在職工資福利、辦公費；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）22萬，主要用于村級便民服務(wù)中心專職人員補助；一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）1.3萬，主要用于文明示范村創(chuàng)建獎勵；一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）10萬，主要用于平安創(chuàng)建經(jīng)費支出。

　　2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）15 萬，主要用于文化禮堂建設(shè)、歷史文化村建設(shè)；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2萬，主要用于健身器材、籃球架購置、老年體協(xié)等支出。

　　3、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）5.32 萬，主要用于企退人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）1 萬，主要用于優(yōu)撫支出、烈士墓補助；社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）老年福利（項）29.14萬，主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）殯葬（項）18.64萬，主要用于殯葬免費服務(wù)；社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）其他社會福利支出（項）31.48萬，主要用于居家養(yǎng)老中心建設(shè)；社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.76萬，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)補貼等。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）22.69 萬，主要用于行政在職醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）3.44萬，主要用于事業(yè)在職醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）30.74萬，主要用于四項計生免費手術(shù)、村級計生隊伍和計生服務(wù)站人員經(jīng)費等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項）1.3萬，主要用于食品藥品安全協(xié)管和信息員補助。

　　5、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項）4 萬，主要用于燃煤鍋爐改造補助。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）0.18萬元，主要用于城鄉(xiāng)一般事務(wù)管理經(jīng)費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）59.80萬元，主要用于土地補償支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）1042.39萬元，主要用于土地開發(fā)、低效用地再開發(fā)等支出。

　　7、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)到基層任職補助（項）11.45萬，主要用于對大學(xué)生村干部的工資補貼發(fā)放；農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）135.74萬，主要用于村干部、農(nóng)檢、三資人員和村郵員等工資發(fā)放。

　　8、其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）3.61萬元，主要用于長效管理支出；其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項）12.4萬元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費等支出。

　　（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

　　1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算3.85萬元。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。本單位全年因公出國(境)累計1人次。

　　2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算26.09萬元，比上年決算數(shù)下降59%。主要用于單位內(nèi)部食堂餐飲接待等日常支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算12.46萬元，比上年決算書增長5.77%，其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出12.46萬元，主要用于公務(wù)運行所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

輛。增加的主要原因是有1輛公務(wù)用車使用年限已達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)，維修成本增加。

　　（五）其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

　　2015年度諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出24萬元，與上年持平。

　　2.政府采購支出情況。

　　2015年度諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額44.17萬元，其中：政府采購貨物支出44.17萬元。

　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2015年12月31日，諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　4.部門預(yù)算績效情況。

　　2015年度諸暨市趙家鎮(zhèn)人民政府黃檀溪集鎮(zhèn)段河道環(huán)境改造工程實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實際支出134.24萬元。

績效評價結(jié)果如下：綜合評價等次為優(yōu)秀。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

　　6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　12.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項），指行政單位（包括實行公務(wù)員

管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　13.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)

事務(wù)支出（款）專項業(yè)務(wù)活動（項），指各級政府舉行各類重大活動召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國親招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

　　14.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項），指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

　　15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項），指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項），指除上述項目以外的其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

　　17.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）反應(yīng)群眾文化方面的支出，包括基層文化站、群眾藝術(shù)館支出等。

　　19.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項），指國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項），指政府對其他社會保險基金的補助支出。

　　21.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項），反映民政管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護支出等。

　　22.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）老年福利（項），反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出；

　　23.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）殯葬（項），反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。

　　24.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）其他社會福利支出（項），指除上述以外其他用于社會福利方面的支出。

　　25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項），指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)（款）計

劃生育服務(wù)（項），反映計劃服務(wù)支出。

　　28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項），反映除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面指出。

　　29.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項），反映用于排污費安排的支出。

　　30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)到基層任職補助（項），指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助。

　　31．農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項），反映除上述以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　32.其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項），反應(yīng)除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。