一、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
　　（一）主要職能
　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、紹興市關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的法律、法規(guī)和方針政策，結(jié)合本市實(shí)際，組織擬訂關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的規(guī)范性文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施。
　　2.根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織擬訂住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和體制改革方案，并指導(dǎo)實(shí)施。
　　3.負(fù)責(zé)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房。擬訂全市住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制全市住房保障發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好住房保障發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好住房保障資金安排的有關(guān)工作；組織指導(dǎo)其他保障性住房的實(shí)施。
　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，組織開展房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)、分析，提出房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議；負(fù)責(zé)住宅與房地產(chǎn)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)住宅產(chǎn)業(yè)化、房地產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)物業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)、資格管理；負(fù)責(zé)物業(yè)保修金、維修資金監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃和權(quán)證的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)國(guó)家公房管理、房屋權(quán)屬管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋白蟻防治工作。
　　5.參與歷史文化保護(hù)區(qū)、歷史文化名鎮(zhèn)、名村的審查報(bào)批工作；參與制定城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查、報(bào)批工作；參與土地利用總體規(guī)劃、國(guó)土規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃的審查；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案管理工作。指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的建設(shè)。指導(dǎo)城市雕塑建設(shè)。
　　6.負(fù)責(zé)城市建設(shè)管理。負(fù)責(zé)組織市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖審查工作；負(fù)責(zé)市政公用工程質(zhì)量、安全監(jiān)督和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)或會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理工程質(zhì)量、安全重大事故；負(fù)責(zé)市政、園林、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)、備案等管理，市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理、排水許可證發(fā)放。
　　7.負(fù)責(zé)市政公用工程設(shè)施管理工作。負(fù)責(zé)全市燃?xì)狻⒐┧⒐帷⑴潘⑽鬯幚怼⑹姓O(shè)施、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)市區(qū)供水、供氣、供熱、污水處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
　　8.負(fù)責(zé)本市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》；監(jiān)管全市農(nóng)村生活垃圾的焚燒及無(wú)害化處理工作。
　　9.負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施抗災(zāi)設(shè)防工作。
　　10.負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村住房改造建設(shè)及農(nóng)村困難群眾危舊房改造的監(jiān)督管理；參與村莊整治、農(nóng)房防災(zāi)減災(zāi)等工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的試點(diǎn)工作；承辦市城鄉(xiāng)住房協(xié)調(diào)委員會(huì)辦公室的日常工作。
　　11.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域科技進(jìn)步、節(jié)能減排工作；擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂城市減排、市政公用設(shè)施節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
　　12.制定行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和行業(yè)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育和職工培訓(xùn)工作；指導(dǎo)行業(yè)的勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作。
　　13.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬諸暨市節(jié)水辦公室決算、諸暨市保障房管理中心決算、諸暨市市政管理處決算、諸暨市園林管理局決算、諸暨市白蟻防治所決算、諸暨市城建檔案館決算、諸暨市房地產(chǎn)管理處決算、諸暨市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站決算、諸暨市房屋征收辦公室決算和諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處決算。
　　二、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度收入決算23017.77萬(wàn)元，其中：本年收入21305.58萬(wàn)元，占總收入92.56%，包括財(cái)政撥款收入15237.77萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算14412.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算824.96萬(wàn)元），占總收入66.20%；事業(yè)單位專戶資金551.91萬(wàn)元，占總收入2.40%；事業(yè)收入（不含專戶資金）5133.2萬(wàn)元，占總收入22.30%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入382.7萬(wàn)元，占總收入1.66%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1712.19萬(wàn)元，占總收入7.44%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度支出決算21298.97萬(wàn)元。
　　1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)195.48萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育111.31萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)17627.18萬(wàn)元、住房保障2720.3萬(wàn)元、其他644.7萬(wàn)元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出4832.08萬(wàn)元，日常公用支出257.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16209.13萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出14412.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出824.96萬(wàn)元，其他各類支出6061.2萬(wàn)元。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)188.51萬(wàn)元，主要用于局離退休人員支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)6.97萬(wàn)元，主要用于局及下屬事業(yè)單位的社會(huì)保障支出。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)19.01萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)的醫(yī)療保障支出。
　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)92.3萬(wàn)元，主要用于局下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保障支出。
　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)427.43萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理等方面的支出。
　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)100.21萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)一般行政管理事務(wù)等方面的支出。
　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）事務(wù)154.9萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)工程建設(shè)管理方面的支出。
　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)6347.7萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理等方面的支出。
　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）事務(wù)285.23萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)管理等方面的項(xiàng)目支出。
　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）事務(wù)10130.35萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）事務(wù)36.29萬(wàn)元，主要用于住房管理等方面的支出。
　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)支出（款）公共租賃住房維護(hù)和管理支出（項(xiàng)）事務(wù)58.46萬(wàn)元，主要用于公共租賃住房維護(hù)和管理方面的支出。
　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)86.61萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套等方面的支出。
　　14.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）事務(wù)1429萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)改造支出。
　　15.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）事務(wù)970萬(wàn)元，主要用于公共租賃住房方面的支出。
　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)303.5萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)17.8萬(wàn)元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)房補(bǔ)貼。
　　18.其他支出（類）其他政府性基金支出及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)643.6萬(wàn)元，主要用于公共自行車運(yùn)行維護(hù)、雨水泵站維護(hù)等用其他政府性基金安排支出。
　　19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）事務(wù)1.1萬(wàn)元，主要用于不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
　　（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降79.66%。主要用于接待外省市單位來(lái)訪等支出。減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立健全公務(wù)接待報(bào)銷審批制度，說明接待的原因、人員、餐費(fèi)清單等具體事項(xiàng)，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制公務(wù)接待批次及規(guī)模，減少公務(wù)接待支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，91人次，共0.84萬(wàn)元；外事接待0批次0人次，共0萬(wàn)元。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算25.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少34.63%，主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，綠色出行，加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立健全公務(wù)用車使用報(bào)批制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車相關(guān)支出。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.47萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2015年度，本級(jí)及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛，本年新購(gòu)置0輛。
　　（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
　　2015年度諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)等1家行政單位以及所屬諸暨市房屋征收辦公室、諸暨市城建檔案館、諸暨市市政管理處、諸暨市園林管理局、諸暨市房地產(chǎn)管理處、諸暨市白蟻防治所、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處、諸暨市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、諸暨市節(jié)水辦公室、諸暨市保障房管理中心等10家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出29.97萬(wàn)元，比上年增加5.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.80%，主要原因是本年度人員變動(dòng)多，公用經(jīng)費(fèi)有所變化。
　　2.政府采購(gòu)支出情況。
　　2015年度諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額909.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出909.73萬(wàn)元。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2015年12月31日，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛156輛，其中，一般公務(wù)用車9輛、其他用車147輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一江兩岸及城東中心區(qū)亮化系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算150萬(wàn)元，實(shí)際支出150萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分97分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
　　諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算2945.75萬(wàn)元，實(shí)際支出2945.75萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分96分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
　　諸暨市房地產(chǎn)管理處房屋權(quán)屬證書印刷項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分97分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
　　諸暨市節(jié)水辦公室國(guó)家節(jié)水型城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算111.33萬(wàn)元，實(shí)際支出111.33萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分97分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
　　諸暨市市政管理處橋道管理項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算510萬(wàn)元，實(shí)際支出510萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分96分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
　　諸暨市市政管理處污水泵站、管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算575萬(wàn)元，實(shí)際支出575萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分88.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。
　　諸暨市白蟻防治所IPM白蟻控制技術(shù)項(xiàng)目配套工程項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算7.43萬(wàn)元，實(shí)際支出7.43萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分96分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
　　諸暨市城建檔案館新進(jìn)檔案整理及庫(kù)存檔案維護(hù)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分96.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
　　諸暨市園林管理局城區(qū)綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算1641萬(wàn)元，實(shí)際支出1641萬(wàn)元。
　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分89.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。
　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）:反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)建管等方面的支出。
　　19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
　　20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
　　21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）:反映經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。
　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)支出（款）公共租賃住房維護(hù)和管理支出（項(xiàng)）:反映用公共租賃住房租金和配建商業(yè)設(shè)施租售收入安排的用于公共租賃住房維護(hù)和管理等支出。
　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）:反映上述項(xiàng)目以外的城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
　　25.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）:反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。
　　26.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）:反映用于新建、改建、購(gòu)買、租賃公共租賃住房支出。
　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
　　29.其他支出（類）其他政府性基金支出及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）:反映其他政府性基金支出及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
　　30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　【全文下載】：諸塈市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度部門決算.pdf

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2016年8月3日