一、諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局概況

（一）主要職能

1.研究擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生改革相關(guān)政策，提出統(tǒng)籌解決衛(wèi)生和計劃生育問題的目標和任務(wù)建議；推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；研究提出衛(wèi)生和計劃生育資源配置方案，組織衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施；管理發(fā)布衛(wèi)生和計劃生育有關(guān)信息。

2.負責實施全市衛(wèi)生和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

3.組織編制城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)、推進基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。

4.負責婦幼保健綜合管理和監(jiān)督，推動實施計劃生育和生殖健康工作，對生殖健康和計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；加強出生人口性別比綜合治理，協(xié)同有關(guān)部門降低出生缺陷人口數(shù)量，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育。

5.負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責；負責計劃生育宣傳教育工作，推動完善計劃生育利益導(dǎo)向機制工作，促進計劃生育家庭發(fā)展。

6.制定全市流動人口衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，負責推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。

7.負責疾病預(yù)防控制工作，制定并實施疾病防治規(guī)劃與策略，對重大疾病實施防控和干預(yù)。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，指導(dǎo)實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置。

8.做好食品安全標準管理相關(guān)工作；組織開展食品安全監(jiān)測和預(yù)警工作；負責衛(wèi)生和計劃生育行政執(zhí)法工作，依法負責職業(yè)衛(wèi)生和醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)的監(jiān)督管理；按職責分工負責放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。

9.組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學(xué)的管理體制、運行機制和監(jiān)管機制，指導(dǎo)、監(jiān)督民營醫(yī)療機構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展。負責醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，實施醫(yī)療機構(gòu)和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度；組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。

10.制定全市計劃生育、醫(yī)學(xué)科研在職教育發(fā)展規(guī)劃；組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生和計劃生育科研攻關(guān)項目的實施；指導(dǎo)推進科技成果轉(zhuǎn)化、推廣應(yīng)用工作。

11.組織制定并實施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新及中西醫(yī)結(jié)合工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展。

12.組織實施計劃生育技術(shù)服務(wù)總體規(guī)劃，依法監(jiān)督管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作，負責計劃生育技術(shù)服務(wù)統(tǒng)計、信息分析工作，研究提出依法規(guī)范計劃生育藥具管理的制度。

13.負責衛(wèi)生和計劃生育的信息化建設(shè)。監(jiān)測計劃生育趨勢與發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議，落實計劃生育一票否決制。

14.負責編制全市衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和基本建設(shè)投資的預(yù)決算；制定衛(wèi)生和計劃生育財務(wù)管理制度，檢查指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計劃生育經(jīng)費的管理和使用；負責直屬和下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)、財務(wù)監(jiān)督管理和內(nèi)部審計。

15.組織制定全市衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍發(fā)展規(guī)劃，負責指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育干部人才隊伍建設(shè)；指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育公共服務(wù)體系建設(shè)。

16.負責上級政府部門確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；負責其他重要來賓的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.負責管理直屬和下屬單位；負責系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市公共衛(wèi)生工作委員會、市無償獻血工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；承擔市人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；承擔市精神衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負責對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的衛(wèi)生和計劃生育的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)協(xié)會、學(xué)會等業(yè)務(wù)工作。

18.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算包括：本級決算、市衛(wèi)生監(jiān)督所決算、市疾病控制中心決算、市中心血庫決算、市健康教育所、市人民醫(yī)院決算、市中醫(yī)院決算、市中心醫(yī)院決算、市婦幼保健院決算、市第二人民醫(yī)院決算、市第三人民醫(yī)院決算、市第四人民醫(yī)院決算、市第五人民醫(yī)院決算、市第六人民醫(yī)院決算、草塔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、應(yīng)店街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、浬浦鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、璜山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、江藻鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、次塢鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、陶朱街道衛(wèi)生院決算、阮市鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、山下湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、直埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、趙家鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算、馬劍鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、五泄鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、王家井鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、安華鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、同山鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、街亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、嶺北鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算和東白湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算。

二、諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度收入決算289688.68 萬元，其中：本年收入287381.61萬元，占總收入99.20%，包括財政撥款收入32889.05萬元（其中，一般公共預(yù)算32869.05萬元，政府性基金預(yù)算20萬元），占總收入11.35 %；事業(yè)單位專戶資金 99.46萬元，占總收入0.034 %；事業(yè)收入（不含專戶資金）241425.29萬元，占總收入83.34%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入12967.82萬元，占總收入4.48%。上級補助收入1220.42萬元，占總收入0.42%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額184.99萬元，占總收入0.064%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入901.66萬元，占總收入0.311%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度支出決算280833萬元。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出387.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出279422.56萬元、住房保障支出352.90萬元、其他支出720萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出96283.80萬元，日常公用支出15100.33萬元，項目支出169498.87萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0 萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2972.67 萬元，政府性基金預(yù)算支出20萬元，其他各類支出277840.33萬元。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：

1．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）99.40萬元，主要用于行政機關(guān)離退休人員退休金、醫(yī)療費等支出。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）382.07萬元，主要用于行政機關(guān)離退休人員退休金、醫(yī)療費等支出。

3．社會保證和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務(wù)5.47萬元，主要用于退伍軍人的生活補助。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）821.76萬元，主要用于衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)在職人員、日常公用等方面的基本支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）210.42萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)系統(tǒng)人事管理經(jīng)費、檔案整理及數(shù)字化加工等經(jīng)費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃管理事務(wù)支出（項）229.78萬元，主要用于衛(wèi)生信息中心日常運行維護經(jīng)費、健康教育所項目經(jīng)費、愛國衛(wèi)生項目經(jīng)費、除“四害”專項經(jīng)費等項目支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）103.25萬元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專項補助經(jīng)費、綜合醫(yī)院無主病人欠費補助、研究生培養(yǎng)經(jīng)費、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程經(jīng)費、科教經(jīng)費、繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費、適宜技術(shù)推廣經(jīng)費、惠民醫(yī)院機構(gòu)運行經(jīng)費等專項補助經(jīng)費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2059.4萬元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專項補助經(jīng)費、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費等專項補助支出。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）14000萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革經(jīng)費補助支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其它基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）753.66萬元，主要用于全科醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費、新模式住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化運行管理經(jīng)費等專項補助支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）1836.74萬元，主要用于艾滋病防治經(jīng)費、結(jié)核病防治經(jīng)費、血吸蟲病防治經(jīng)費、精神病防治（含復(fù)退軍人）經(jīng)費、免疫規(guī)劃工作經(jīng)費、慢病防治及慢病示范區(qū)創(chuàng)建鞏固復(fù)檢專項經(jīng)費、社區(qū)美沙酮藥物維持治療經(jīng)費、疾病預(yù)防控制中心在職人員、日常公用等方面的基本支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）996.7萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員、日常公用等方面的支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）460.15萬元，主要用于中心血庫在職人員、日常公用等方面的基本支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）5127.9萬元，主要用于基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）700.30萬元，主要用于適齡兒童窩溝封閉項目、食品安全相關(guān)工作經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件經(jīng)費等專項補助支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）87.87萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）81.76萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）340萬元，主要用于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）567.69萬元，主要用于原計生指導(dǎo)站在職人員、日常公用等方面的基本支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）2015.87萬元，主要用于計劃生育生殖健康促進工程、防艾宣傳費、生育關(guān)懷行動費、計生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)費、計生社會養(yǎng)老保險、計生協(xié)會活動經(jīng)費、獨生子女家庭養(yǎng)老保險補助、獨生子女費、艾滋病檢測費、手術(shù)減免費、計生宣傳費、村級計生便民服務(wù)窗口規(guī)范化建設(shè)費、流動人口管理費、人口獎勵基金、鎮(zhèn)鄉(xiāng)征收撫養(yǎng)費辦案經(jīng)費補助、辦公業(yè)務(wù)費（含辦公樓搬遷）、服務(wù)器采購更新、人口出生性別比綜合治理費等項目支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）760.09萬元，主要用于其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）304.02萬元，主要用于按規(guī)定為在職人員繳納的住房公積金支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）23.19萬元，主要用于按規(guī)定向符合條件的在職人員發(fā)放用于購買住房的補貼支出。

24.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）20萬元，主要用于獨生子女特殊家庭的關(guān)愛扶助。

25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）700萬元，主要用于公立醫(yī)院補助支出。

（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算4.76萬元，比上年決算數(shù)增長100 %。主要用于下屬疾控中心人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加的主要原因是14年部門決算未安排出國（境）費用。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；下屬單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算5.07萬元，比上年決算數(shù)下降31.02 %。主要用于接待上級調(diào)研、檢查等支出。減少的主要原因是公務(wù)接待批次較上年減少。

其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待4批次，50人次，共0.47萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算56.15萬元，比上年決算數(shù)增長11.56%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出56.15萬元，主要用于本級及下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。增加的主要原因是計生衛(wèi)生機構(gòu)合并。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局本級1家行政單位以及衛(wèi)生監(jiān)督所1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出4134.64萬元，比上年增加2069萬元，增長50%，主要原因是計生衛(wèi)生機構(gòu)合并。

2.政府采購支出情況。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局本級及所屬各單位政府采購支出總額27565.22萬元，其中：政府采購貨物支出6473.56 萬元，政府采購工程支出20434.88萬元，政府采購服務(wù)支出656.77萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局本級及所屬各單位共有車輛121輛，其中，一般公務(wù)用車23輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車87 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備29臺（套）。

4.部門預(yù)算績效情況。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局優(yōu)生促進工程和母嬰健康促進工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算934.25萬元，實際支出934.25萬元。

績效評價結(jié)果如下：在我市財政的大力支持下，我市的婦女兒童受益匪淺，全市婦幼保健工作得到了有力的推動，有效地降低了我市的孕產(chǎn)婦死亡和兒童死亡率。　2014年全市活產(chǎn)7887人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理7722人，系統(tǒng)管理率為97.91%。發(fā)現(xiàn)中重度貧血54例，檢測率為0.69%。產(chǎn)前篩查率85.09%。篩查高危孕產(chǎn)婦4505人，高危孕婦管理率和住院分娩率均達到100%；新生兒疾病篩查率和聽力篩查率均達99.84%。嬰兒死亡24例，死亡率3.04‰；5歲以下兒童死亡29例，死亡率3.68‰，兩個死亡率均控制在較低水平。通過努力，我市各項工作指標均已達優(yōu)生促進工程十二規(guī)劃目標，并保持在全省領(lǐng)先地位。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革專項項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算14000萬元，實際支出14000萬元。

績效評價結(jié)果如下：從前期的撥付到具體的實施確定，各衛(wèi)生醫(yī)療單位都嚴格按照相關(guān)條例法規(guī)。通過對人員經(jīng)費的增加、人才素養(yǎng)培養(yǎng)的重視，單位獎懲考核制度的明確，基層醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備的不斷更新審計，為當?shù)匕傩談?chuàng)造了一個良好、穩(wěn)定、和諧的生活環(huán)境，對社會長期穩(wěn)定和發(fā)展作出了積極貢獻，群眾滿意度達99.1%。

2015年度諸暨市衛(wèi)生監(jiān)督所突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急經(jīng)費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算0萬元，實際支出1.26萬元。

績效評價結(jié)果如下：制訂和完善針對飲用水污染、職業(yè)中毒、放射事故及公共場所危害健康事故等各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急預(yù)案，進一步完善各種突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置程序、工作制度和專業(yè)處置方案，并廣泛開展預(yù)案的宣傳和學(xué)習，增強危機管理意識。建立預(yù)案動態(tài)管理制度，及時修訂、完善已有的應(yīng)急預(yù)案，做好各類應(yīng)急預(yù)案與總體應(yīng)急預(yù)案的銜接，進一步增強預(yù)案的針對性、有效性和可操作性。

2015年度諸暨市中心血庫獻血專用材料項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算110萬元，實際支出110萬元。

績效評價結(jié)果如下：2014年，中心血庫采集全血及血小板入庫金額合計5027315元，已交財政專戶4693685元，非稅收入血費及時通過農(nóng)行非稅收入專戶上繳財政。實現(xiàn)全市無償獻血率100%；實現(xiàn)無償獻血占臨床用血率107.6% ；實現(xiàn)采全血人次10045人次，315.8萬毫升；實現(xiàn)采血小板465人次，采血量582個單位。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與管理事務(wù)支出（項）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣級醫(yī)院的支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)民族醫(yī)院（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）指反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）指反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）指反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

附件：諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2015年度部門決算公開