諸暨市同山鎮(zhèn)2015年度部門(mén)決算
一、諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算是本級(jí)決算。
二、諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算11379.99萬(wàn)元，其中：本年收入8949.84萬(wàn)元，占總收入78.64%，包括財(cái)政撥款收入1478.94萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算779.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算699.32萬(wàn)元），占總收入12.99%，其他收入7470.9萬(wàn)元，占總收入65.65%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2430.15萬(wàn)元，占總收入21.35 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算9504.48萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1548.98萬(wàn)元；國(guó)防動(dòng)員6.48萬(wàn)元；公共安全165.36萬(wàn)元；教育71.18萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)103.32萬(wàn)元；文化體育與傳媒101.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)477.81萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出3.65萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生466.76萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保1386.61萬(wàn)；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)749.39萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)2003.91萬(wàn)元；交通運(yùn)輸2402.77萬(wàn)元；商貿(mào)服務(wù)10.27萬(wàn)元；其他支出6.24萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1354.77萬(wàn)元，日常公用支出150.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7998.93萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出779.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出699.32萬(wàn)元，其他各類支出8025.54萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)348.54萬(wàn)元，主要用于行政在職、離退休人員工資福利、辦公費(fèi)用等；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）0.8萬(wàn)元，主要用于兩會(huì)經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)工作；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）85.14萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職、退休人員工資福利、辦公費(fèi)用等；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）19萬(wàn)元，主要用于村級(jí)便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2.1萬(wàn)元，主要用于文明村獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）10萬(wàn)元，主要用于平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出。
2. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)），支出17.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村文化大禮堂獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）3.655萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）1萬(wàn)元，主要用于零散烈士紀(jì)念設(shè)施搶救保護(hù)修繕經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）15.7萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）事務(wù)6.048萬(wàn)元，主要用于殯葬基本服務(wù)免費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）25.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心（第二批）建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）19.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.3萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）23.75萬(wàn)元，主要用于村級(jí)計(jì)生隊(duì)伍補(bǔ)助、四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)減免經(jīng)費(fèi)和計(jì)生服務(wù)站人員補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1.6萬(wàn)元，主要用于食品藥品安全協(xié)管員、信息員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）6萬(wàn)元，主要用于燃煤鍋爐改造經(jīng)費(fèi)支出。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）507.87萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)（成本）經(jīng)費(fèi)支出。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）16.02萬(wàn)元，主要用于大學(xué)生村官就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）166.42萬(wàn)元，主要用于村干部、連續(xù)十年以上村主職干部補(bǔ)助、三資管理員、村郵員和農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
8. 其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）191.45萬(wàn)元，主要用于“無(wú)違建”創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2.4萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育等農(nóng)村稅費(fèi)改革等經(jīng)費(fèi)支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015年度，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)未安排使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款進(jìn)行因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等事務(wù)。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出5萬(wàn)元，與上年相比，未發(fā)生變化。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)政府采購(gòu)支出總額 11.05萬(wàn)元，為政府采購(gòu)貨物支出。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車2輛。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府截污納管建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。此項(xiàng)目未涉及一般公共預(yù)算資金。
三、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3. 事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5. 其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9. 基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10. 項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開(kāi)重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 18. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：指民政部門(mén)管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)民政及其他部門(mén)舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出。
24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）；指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指計(jì)劃生育服務(wù)支出。
28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
29. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用排污費(fèi)安排的支出。
30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入有對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）；指地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入有對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
33. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。
34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）；指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
35. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
36. 其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
附：1、2015年度部門(mén)收支決算總表
2、2015年度部門(mén)財(cái)政撥款支出決算表
3、2015年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出決算表
4、2015年度部門(mén)收入決算總表
5、2015年度部門(mén)支出決算總表
6、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
諸暨市同山鎮(zhèn) 2015 年度部門(mén)決算.pdf