一、諸暨市科學(xué)技術(shù)局概況
　　（一）主要職能
　　根據(jù)市政府“三定方案”，市科學(xué)技術(shù)局的主要職責(zé)：
　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)科技的法律、法規(guī)和方針、政策、研究制訂和組織實(shí)施全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展以及知識產(chǎn)權(quán)的具體政策、措施及實(shí)施意見。
　　（2）會(huì)同有關(guān)部門研究制訂全市科技體制改革和技術(shù)創(chuàng)新的政策、措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)科技中介機(jī)構(gòu)、民營科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)的管理工作；協(xié)調(diào)、組織全市科學(xué)技術(shù)普及工作；負(fù)責(zé)全市科技信息的管理。
　　（3）研究確定全市科技優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，組織制訂全市科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃；合理配置科技經(jīng)費(fèi)，負(fù)責(zé)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、科技發(fā)展基金、技術(shù)創(chuàng)新資金等管理工作。
　　（4）組織全市工業(yè)、農(nóng)業(yè)、社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究，高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究；編制申報(bào)、組織實(shí)施科研計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃、科技成果推廣計(jì)劃等各級各類科技計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，組織國家及地方各級高新技術(shù)企業(yè)的初審、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市級高新技術(shù)企業(yè)、成果、產(chǎn)品項(xiàng)目的認(rèn)定。
　　（5）貫徹執(zhí)行技術(shù)市場的有關(guān)政策、法規(guī)；培育發(fā)展技術(shù)、信息市場，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合。歸口管理全市技術(shù)市場工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)工作。
　　（6）歸口管理全市科技成果的評價(jià)與科技保密、科技統(tǒng)計(jì)、科技檔案、科技外事等工作。
　　（7）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)專利執(zhí)法監(jiān)督，依法處理專利糾紛；組織推動(dòng)知識產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)的宣傳普及工作。
　　（8）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信息化建設(shè)工作。
　　（9）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府各部門與各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道的科技管理工作。
　　（10）參與全市重大技術(shù)改造項(xiàng)目、重要工程建設(shè)項(xiàng)目的決策；歸口管理全市軟科學(xué)研究。
　　（11）協(xié)同有關(guān)部門制定有關(guān)科技人員的政策，參與科技人員的管理與培養(yǎng)工作。
　　（12）負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作。
　　（13）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　科技局是市政府的行政職能部門之一，局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室。2015年納入部門預(yù)算編制范圍的單位共有2個(gè)，具體是：市科技局本級、市科技情報(bào)研究所。
　　科技局本級實(shí)有行政15人，事業(yè)2人，退休人員16人，局機(jī)關(guān)聘用工3人。現(xiàn)配備汽車3輛（其中一輛為專利執(zhí)法專用車）。
　　科技情報(bào)研究所實(shí)有4人，退休人員3人,配備汽車1輛 。
　　二、諸暨市科學(xué)技術(shù)局2015年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2015年度收入決算5780.26萬元，其中：本年收入5780.26萬元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入5771.38萬元（其中，一般公共預(yù)算5771.38萬元），占總收入99.8%；

　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2015年度支出決算5779.89萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)23.2 萬元、科學(xué)技術(shù)支出5146.47萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出162.6萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.77萬元、資源勘探信息等支出384萬元、住房保障支出39.83萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出 602.46萬元，日常公用支出23.28 萬元，項(xiàng)目支出5154.15 萬元。

　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出5779.89 萬元。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1．201（類）14（款）99（項(xiàng)）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出23.2 萬元，主要用于專利項(xiàng)目補(bǔ)助。
　　2．206（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行313.7萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。206（類）01（款）99（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)95.8萬元，主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
　　3．206（類）04（款）02（項(xiàng)）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)870萬元，主要用于市級科研項(xiàng)目，206（類）04（款）99（項(xiàng)）其他技術(shù)研究與開發(fā)3830.4萬元，主要用于市級科研項(xiàng)目補(bǔ)助，206（類）99（款）01（項(xiàng)）科技獎(jiǎng)勵(lì)1萬元，主要用于市級科技項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)， 206（類）99（款）99（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)支出35.49萬元，主要用于市級科研項(xiàng)目。
　　4．208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休24.08萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)，208（類）05（款）04（項(xiàng)）未歸口管理的行政單位離退休138.54萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
　　（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算3.61萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）100 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（或減少）的主要原因是……
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(境)團(tuán)組 1 個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì) 1 人次。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算2.24萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）12.8 %。主要用于接待等支出。增加（或減少）的主要原因是絕對值小。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待 4 批次， 28 人次，共 2.24 萬元。
　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.7 萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）-0.06 %。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.7 萬元，主要用公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。無增加（或減少）。
　　（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
　　2015年度諸暨市科學(xué)技術(shù)局本級、所屬專利事務(wù)所單位1 家，行政單位以及所屬事業(yè)科技情報(bào)研究所單位1 家。
　　2.政府采購支出情況。
　　2015年度諸暨市科學(xué)技術(shù)局本級及所屬各單位政府采購支出總額1.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.5 萬元。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2015年12月31日，諸暨市科學(xué)技術(shù)局本級及所屬各單位共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
　　4.部門預(yù)算績效情況。
　　2015年度諸暨市科學(xué)技術(shù)局單位市級項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算4950萬元，實(shí)際支出4185.36 萬元。
績效評價(jià)結(jié)果如下：通過該項(xiàng)目的實(shí)施，2015年較好地完成了科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的配套、補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放工作，激發(fā)了企業(yè)和個(gè)人科技創(chuàng)新的積極性，取得了豐碩的科技成果。實(shí)現(xiàn)了公共財(cái)政資金預(yù)期的績效目標(biāo)。

　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　12.201（類）一般公共服務(wù)支出,14（款）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù),99（項(xiàng)）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出。
　　13.206（類）科學(xué)技術(shù)支出,01（款）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)01（項(xiàng)）：行政運(yùn)行。
　　14.206（類）科學(xué)技術(shù)支出,01（款）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)99（項(xiàng)）：指其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出。
　　15.206（類）科學(xué)技術(shù)支出,04（款）技術(shù)研究與開發(fā),02（項(xiàng)）：應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)。
　　16.206（類）科學(xué)技術(shù)支出,04（款）指技術(shù)研究與開發(fā)、99（項(xiàng)）：其他技術(shù)研究與開發(fā)支出。
　　17.206（類）科學(xué)技術(shù)支出,99（款）指其他科學(xué)技術(shù)支出01（項(xiàng)）：指科技獎(jiǎng)勵(lì)。
　　18.206（類）科學(xué)技術(shù)支出,99（款）指其他科學(xué)技術(shù)支出99（項(xiàng)）：指其他科學(xué)技術(shù)支出。
　　19.208（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出，05（款）行政事業(yè)單位離退休，02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休。
　　20.208（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出，05（款）行政事業(yè)單位離退休，04（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位離退休。
　　21.210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療，01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療。
　　22.210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療，02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療。
　　23.215（類）資源勘探信息等支出，08（款）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出99（項(xiàng)）：指其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
　　24.221（類）住房保障支出，02（款）住房改革支出，01（項(xiàng)）：指住房公積金。
　　25.221（類）住房保障支出，02（款）住房改革支出，03（項(xiàng)）：指購房補(bǔ)貼。

附表