諸暨市體育局2015年度部門決算
一、諸暨市體育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于體育工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.研究、指導(dǎo)全市體育事業(yè)管理體制改革，加強(qiáng)體育人才隊(duì)伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革。
3.指導(dǎo)落實(shí)《全民健身計(jì)劃綱要》。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門各行業(yè)開展群眾性體育活動(dòng)。實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，不斷提高人民健康水平。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展工作，負(fù)責(zé)市運(yùn)會(huì)的組織和各種賽事的參賽、管理工作，研究和平衡全市體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與重點(diǎn)布局。加強(qiáng)業(yè)余訓(xùn)練隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才。
5.組織指導(dǎo)全市體育宣傳、科學(xué)研究和教育工作，培訓(xùn)體育骨干和專業(yè)人才。
6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策，培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國(guó)體育彩票發(fā)行工作。
7.負(fù)責(zé)全市體育市場(chǎng)的行政執(zhí)法、管理和稽查；研究制訂全市體育市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市體育市場(chǎng)管理和稽查隊(duì)伍的建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
8.貫徹國(guó)家有關(guān)涉外方針、政策，按有關(guān)規(guī)定申報(bào)全市體育交流項(xiàng)目，積極開展對(duì)外體育交往。
9.制訂全市體育事業(yè)基本建設(shè)規(guī)劃，宏觀管理市本級(jí)公共體育設(shè)施，指導(dǎo)全市體育設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)直屬單位搞好基建工程的管理工作。
10.指導(dǎo)全市體育行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；
11.承擔(dān)全總會(huì)行政審批職能（含行政許可、非行政許可和行政性服務(wù)類項(xiàng)目等）和行政監(jiān)管等職能。
12.承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
諸暨市體育局部門決算包括本級(jí)決算。
二、諸暨市體育局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市體育局2015年度收入決算1925.92萬元，其中：本年收入1925.92萬元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入1818.56萬元（其中，一般公共預(yù)算870.67萬元，政府性基金預(yù)算947.89萬元），占總收入94.43%；其他收入107.36萬元，占總收入5.57%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市體育局2015年度支出決算1925.92萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)174.62萬元、體育支出1751.30萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出163.19萬元，日常公用支出11.43萬元，項(xiàng)目支出1751.30萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出870.67萬元，政府性基金預(yù)算支出947.89萬元，其他各類支出107.36萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）事務(wù)96.48萬元，主要用于城市籃球賽和古驛道保護(hù)。
2．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)105.74萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出。
3．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)67萬元，主要用于體育志編撰、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、皮劃艇比賽。
4. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）事務(wù)41.4萬元，主要用于各運(yùn)動(dòng)隊(duì)參賽費(fèi)用。
5. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）事務(wù)420.72萬元，主要用于體育協(xié)會(huì)、CBA聯(lián)賽、籃球城市比賽、馬拉松賽。
6. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）事務(wù)72.80萬元，主要用于全國(guó)城市籃球賽。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)52.71萬元，主要用于退休人員費(fèi)用。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)4.58萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)9.24萬元，主要用于住房公積金支出。
10. 其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）事務(wù)947.89萬元，主要用于參加紹興市九運(yùn)會(huì)、各運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練、第二屆籃球聯(lián)賽、全民健身節(jié)、群眾體育活動(dòng)、塑膠跑道維修、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金、鎮(zhèn)村群眾體育補(bǔ)助等支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用： 2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算3萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員來諸指導(dǎo)工作等支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，386人次，共3萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.4萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元，主要用于公務(wù)外出所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度，本級(jí)及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出 11.43萬元，比上年減少2.42萬元，下降17.47%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少2.3萬。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度諸暨市體育局政府采購(gòu)支出總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市體育局共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
2015年度諸暨市體育局馬拉松賽項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算230萬元，實(shí)際支出136.72萬元。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：優(yōu)良。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）指其他用于文化方面的支出。
13．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位基本支出。
14．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理指末單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
15. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）指綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出。
16. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）指其他用于體育方面的支出。
17. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）指其他文化體育與傳媒方面支出。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)等。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位按人社部、財(cái)政部規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
21. 其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
6. 2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
8.2015決算公開－一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.2015決算公開－政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表