一、諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府概況
　　（一）主要職能（1）全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責權(quán)限依法規(guī)定行政措施。（2）領(lǐng)導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。（3）負責編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算、收入支出和管理工作；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)人事、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、老齡退管、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。（4）負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明城鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村（居）自治模范村、群眾性文化體育等活動，大力進行民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。（5）負責制訂小城（集）鎮(zhèn)建設規(guī)劃，經(jīng)上級批準后組織實施；加強公用設施的建設，協(xié)助國土資源部門加強土地使用管理（6）負責本轄區(qū)鎮(zhèn)村建設、管理、服務工作。指導村委會開展工作，反映村（居）民的意見和要求，處理人民來信來訪工作，按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的鎮(zhèn)村公共事務和公共福利事業(yè)，負責鎮(zhèn)村公共服務設施、公共服務機構(gòu)建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。（7）負責組織開發(fā)建設本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。（8）對需報市政府主管部門審批的事項提出審核意見。（9）保護轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障各種經(jīng)濟組織合法權(quán)益。（10）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。（11）依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。（12）辦理市政府交辦的其它工作事項。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預算單位構(gòu)成看，諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府部門決算是屬于本級決算，直埠鎮(zhèn)人民政府作為一個獨立核算的機構(gòu)，由1個獨立行政編制機構(gòu)和4個獨立事業(yè)編制機構(gòu)組成。其中行政編制機構(gòu)為直埠鎮(zhèn)人民政府，4個事業(yè)編制機構(gòu)分別為：直埠鎮(zhèn)計劃生育服務站、直埠鎮(zhèn)工貿(mào)服務站、直埠鎮(zhèn)農(nóng)技站、直埠鎮(zhèn)文化站。
　　二、諸暨市直埠鎮(zhèn)政府2015年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算10994.00萬元，其中：本年收入10920.96萬元，占總收入99.34%，包括財政撥款收入3999.71萬元（其中，一般公共預算737.52萬元，政府性基金預算3262.19萬元），占總收入36.38%；其他收入6921.25萬元，占總收入62.95%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73.04萬元，占總收入0.66%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算10992.07萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1584.85萬元，國防支出6.7萬元，公共安全支出269.57萬元，教育支出88.1萬元，文化體育與傳媒支出40.27萬元，社會保障和就業(yè)支出573.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出466.99萬元，節(jié)能環(huán)保支出554.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3891.37萬元，農(nóng)林水支出2849.5萬元，交通運輸支出6萬元，資源勘探信息等支出94.3萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出70萬元，其他政府性基金支出486.85萬元，其他支出9.24萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出1391.25萬元，日常公用支出224.97萬元，項目支出9375.85萬元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出737.52萬元，政府性基金預算支出3262.19萬元，其他各類支出6992.36萬元。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
　　1、一般公共服務支出505.95萬元，主要用于行政事業(yè)及臨聘人員的工資福利、村級便民服務中心建設及其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務支出。
　　2．文化體育與傳媒支出2萬元，主要用于文化禮堂建設。
　　3．社會保障和就業(yè)支出41.98萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務體系、殯葬、烈士墓修繕等支出。
　　4．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出50.26萬元，主要用于村級計生隊伍建設，食品藥品監(jiān)督管理事務，四項手術(shù)費減免等。
　　5．節(jié)能環(huán)保支出8萬元，主要用于燃煤鍋爐改造。
　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2775.35萬元，主要用于土地開發(fā)項目及征地和拆遷補償支出。
　　7．農(nóng)林水支出126.45萬元，主要用于村干部、三資管理人員、農(nóng)產(chǎn)品檢測員、對高校畢業(yè)生到基層任職、村郵員等工資報酬支出。
　　8．其他支出489.73萬元，主要用于政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。
　　（四）其他重要事項的情況說明
　　1.國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2015年12月31日，諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、消防車1 輛。
　　2.部門預算績效情況。
　　2015年度諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算875萬元，實際支出737.52萬元。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理、公務用車管理等方面的支出。14. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。17. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等19. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對社會保險基金補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出。20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。21. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。22. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。23. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。24. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）；指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。29. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）；指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。33. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出。34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）；指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。35. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。36. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。     

　　附件：1.2015年度部門收支決算總表
              　  2.2015年度部門財政撥款支出決算表
                    3.2015年度部門一般公共預算基本支出決算表
                   4.2015年度部門收入決算總表
                   5.2015年度部門支出決算總表

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