諸暨市林業(yè)局2015年度部門決算
一、諸暨市林業(yè)局（匯總）概況
（一）主要職能
1、研究制訂全市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護、國土綠化政策和林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2、組織開展植樹造林、退耕還林和封山育林工作；組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙工作。
3、組織和指導生態(tài)林、商品林、風景林的培育管理；組織指導林木花卉種子種苗工程的建設(shè)和管理。
4、指導基層林業(yè)工作站、國有林場、苗圃、森林公園及集體林場的建設(shè)和管理。
5、組織、指導全市森林資源管理和森林資源調(diào)查、動態(tài)、監(jiān)測和統(tǒng)計；組織編制全市森林采伐限額方案并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐，指導林木、竹子運輸管理；組織林地、林權(quán)管理并依法對林地征用、占用進行初審。
6、組織、指導陸生野生動物、植物資源的保護和合理開發(fā)利用；指導森林和陸生野生動物類型自然保護區(qū)(小區(qū))的建設(shè)和管理，組織協(xié)調(diào)全市濕地保護工作。
7、組織、指導市森林公安(森林警察大隊)工作；指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫和山林糾紛調(diào)處工作。
8、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)的意見；指導林產(chǎn)品市場建設(shè)和運行；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；組織、指導全市重點林業(yè)項建設(shè)。
9、組織、指導林業(yè)科技、教育、宣傳工作；組織林業(yè)科研成果的鑒定、推廣應(yīng)用；指導、協(xié)調(diào)林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、新技術(shù)開發(fā)和林業(yè)專利、林業(yè)標準化的工作；協(xié)調(diào)林業(yè)系統(tǒng)對外交流和合 作；指導全市林業(yè)隊伍建設(shè)。
10、承辦市政府交辦的其它事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市林業(yè)局部門決算包括：本級決算、下屬單位諸暨市環(huán)境綠化工作站決算、諸暨市林木種苗管理站決算、諸暨市森林病蟲害防治站決算、諸暨市林業(yè)科學研究所決算和諸暨市良種繁育站決算。
二、諸暨市林業(yè)局（匯總）2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市林業(yè)局（匯總）2015年度收入決算2,345.99 萬元，其中：本年收入2,339.5萬元，占總收入99.72%，包括財政撥款收入2,131.34萬元（其中，一般公共預(yù)算2,131.34萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入90.85%；事業(yè)單位專戶資金0 萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0 %；其他收入208.16萬元，占總收入 8.87%。 上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.5萬元，占總收入 0.28 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市林業(yè)局（匯總）2015年度支出決算2,338.29 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術(shù)支出106.68 萬元、文化體育與傳媒支出19.93 萬元、社會保障和就業(yè)支出134.76 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.79 萬元、節(jié)能環(huán)保支出40.39 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬元、農(nóng)林水支出1,908.64 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出74.74 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出5.36 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,272.3 萬元，日常公用支出108.44 萬元，項目支出957.55 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2,131.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出206.96萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）事務(wù)106.68萬元，主要用于林業(yè)科學研究所的基本支出。
2．文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務(wù)19.93萬元，主要用于其他文化方面中古樹名木保護與傳承支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位（項）事務(wù)49.13萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務(wù)78.48萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務(wù)7.15萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)32.63萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)15.16萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療經(jīng)費支出。
8．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）事務(wù)40.39萬元，主要用于東白山自然保護區(qū)陳蔡保護站建設(shè)經(jīng)費支出。
9．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）事務(wù)617.41萬元，主要用于行政單位（包括參公單位的事業(yè)單位）的基本支出
10．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)0.70萬元，主要用于行政單位（包括參公單位的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）事務(wù)0.68萬元，主要用于行政單位（包括參公單位的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等支出。
12．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）事務(wù)364.03萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
13．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）事務(wù)19.19萬元，主要用于育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹、生物措施治理水地流失等支出。
14．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項）事務(wù)132.23萬元，主要用于良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化實驗、示范和推廣等支出。
15．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項）事務(wù)8.00萬元，主要用于森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。
16．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）事務(wù)15.27萬元，主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出。
17．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）事務(wù)678.20萬元，主要用于其他方面林業(yè)支出。
18．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他農(nóng)林水支（項）事務(wù)出72.94萬元，主要用于其他農(nóng)林水方面的支出。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)71.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務(wù)3.08萬元，主要用于行政事業(yè)單位按房改政策規(guī)定為職工發(fā)放的購買住房的補貼。
21．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）事務(wù)5.36萬元，主要用于其他支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2. 公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算6.51萬元，比上年決算數(shù)下降13%,主要用于接待省林業(yè)局、紹興市林業(yè)局、各個縣市森林公安局等單位的支出。公務(wù)接待較上年減少的原因主要是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和“六項禁令”，認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，從緊從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待62批次，1302人次，共 6.51萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算37.17萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護費支出37.17萬元，包括森林公安執(zhí)法、森林植物檢疫執(zhí)法、野生動物救護、林地批后監(jiān)管、竹木經(jīng)營及加工監(jiān)管、林改、山林糾紛調(diào)處、森林病蟲害防治、濕地保護、森林資源調(diào)查、林地調(diào)整、綠化造林、公益林檢查等公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市林業(yè)局本級、諸暨市環(huán)境綠化工作站、諸暨市林木種苗管理站、諸暨市森林病蟲害防治站、諸暨市林業(yè)科學研究所、諸暨市林木良種繁育站等6家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出67.15萬元。
2.政府采購支出情況。
2015年度林業(yè)局本級及所屬各單位政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，林業(yè)局本級及所屬各單位共有車輛 8輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市林業(yè)局單位森林防火體系建設(shè)項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算100萬元，實際支出100萬元。
績效評價結(jié)果如下：良好。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12、科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
13、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除以上項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）：反映用于自然保護區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映未行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹、生物措施治理水地流失等支出。
25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化實驗、示范和推廣等支出。
26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項）：反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。
27、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟等方面的支出。
28、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
29、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林是方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
32、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
2016年7月22日
諸暨市林業(yè)局2015年度部門決算.doc