諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度部門決算
一、諸暨市建筑業(yè)管理局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)建筑業(yè)管理的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；起草我市相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實施；擬訂全市建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、年度計劃和管理制度，并組織實施。
2.負責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)管理。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、中介機構(gòu)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作；負責(zé)收集和傳遞國內(nèi)外建筑市場信息、協(xié)調(diào)和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的關(guān)系，為赴外各類企業(yè)提供服務(wù)；負責(zé)實施建筑業(yè)行政許可、非行政許可和行政服務(wù)事項；負責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)計和信息管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督建筑系統(tǒng)各行業(yè)協(xié)會工作。
3.負責(zé)建筑市場的監(jiān)督管理。負責(zé)對市內(nèi)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)、施工合同、施工許可、竣工驗收和備案等法定建設(shè)程序?qū)嵤┍O(jiān)督管理；依法查處建筑市場中的違法、違規(guī)、違章行為；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度和建筑市場信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
4.負責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管。擬訂建筑工程施工、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)、建筑工程監(jiān)理和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，指導(dǎo)建筑業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。組織指導(dǎo)全市建筑工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)。
5.擬訂全市建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，年度計劃和行業(yè)技術(shù)政策，推進全市建筑行業(yè)技術(shù)進步；會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責(zé)全市建筑業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備推廣應(yīng)用和科研項目的引進、立項審核；負責(zé)全市建筑企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、施工工法和國家專利的申報。
6.負責(zé)編著全市建筑行業(yè)各級各類人員的教育培訓(xùn)計劃；負責(zé)實施行業(yè)職工隊伍的各類專業(yè)培訓(xùn)和各類繼續(xù)教育；會同有關(guān)部門做好行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。
7.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市建筑業(yè)管理局部門決算包括：本級決算、下屬諸暨市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站。
二、諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度收入決算1172.27萬元，其中：本年收入1108.92萬元，占總收入94.6%，包括財政撥款收入1108.92萬元（其中，一般公共預(yù)算1108.92萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入95%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入63.12萬元，占總收入5.38%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22.98萬元，占總收入0.02%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度支出決算1171.92萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1171.92萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1015.28萬元，日常公用支出69.42萬元，項目支出87.22萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1171.92萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）事務(wù)55.36萬元，主要用于行政退休人員退休費支付。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務(wù)27.01萬元，主要用于社保費用支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)39.42萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)9.82萬元，主要用于醫(yī)保費用支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）事務(wù)564.56萬元，工程建設(shè)管理（項）事務(wù)388.41萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）事務(wù)3萬元，主要用于日常費用支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)83.70萬元，購房補貼（項）事務(wù)0.63萬元主要用于住房公積金及住房補貼支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算8346元，比上年決算數(shù)下降56.12%。主要用于工業(yè)項目聯(lián)合驗收等公務(wù)接待支出。減少的主要原因是聯(lián)合驗收次數(shù)減少。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待9批次，151人次，共8346元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算31767.35元，比上年決算數(shù)下降41.17%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的7輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出31767.35元，主要用于聯(lián)合驗收及日常所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市建筑業(yè)局本級1家行政單位以及下屬諸暨市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站1家事業(yè)單位的運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出1108.92萬元，比上年增加76.2萬元，增長7.37%，主要原因是正常增長幅度。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市建筑業(yè)管理局本級及所屬各單位政府采購支出總額1.116萬元，其中：政府采購貨物支出1.116萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市建筑業(yè)管理局所屬單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市建筑業(yè)管理局宣傳費項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算10萬元，實際支出10萬元。
績效評價結(jié)果如下： 2015年1月至12月的宣傳費專項資金使用中，能始終圍繞全市建筑業(yè)年度發(fā)展目標(biāo)，緊密結(jié)合各區(qū)域性市場拓展，工程創(chuàng)優(yōu)奪杯、企業(yè)資質(zhì)晉升、總部大樓建設(shè)和各類先進表彰等重點環(huán)節(jié)，依托報刊、電視等新聞媒體，共計137篇反映我市建筑業(yè)發(fā)展的各類報道在市級以上新聞媒體刊播，其中3篇上諸暨日報頭版頭條，15篇上諸暨電視臺新聞節(jié)目，極大地鼓舞了建筑行業(yè)干部職工的士氣，有效地促進諸暨建筑業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。2015年，全市建筑業(yè)完成產(chǎn)值1820億元，同比增長7.7%，上交地方稅收11.2億元，同比增長19%，占全市地稅入庫總額的18.7%，創(chuàng)省級以上優(yōu)質(zhì)工程26項，其中國優(yōu)工程4項。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）是指：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開始的離退休支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）是指：反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）是指：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）是指：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是指：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1、2015年度部門支出決算總表.pdf
2、2015年度部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費決算表.pdf