一、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府概況
　　（一）主要職能
　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
　　2.按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
　　3.負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
　　4.負(fù)責(zé)各村建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織村成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
　　5.發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，管理鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
　　6.負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。
　　7.指導(dǎo)和幫助各村委會會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村委員會的群眾自治組織作用。
　　8.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。
　　9.向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
　　10.承辦上級政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府決算包括：諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級決算。
　　二、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算3644.16萬元，其中：財政撥款收入856.48萬元（其中，一般公共預(yù)算712.88萬元，政府性基金預(yù)算143.6萬元），占總收入23.5%；事業(yè)單位專戶資金0萬元；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他資金2377.8萬元，占65.25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入409.89萬元，占總收入11.25%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算3231.93萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1113萬元；科技、安全和國防等支出62.12萬元；教育支出406.77萬元；文化體育和傳媒支出75萬元；社會保障和就業(yè)支出415.79萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出185.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出4.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出344.33萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出507.56萬元；交通運(yùn)輸支出13.3萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出83萬元；其他支出20.86萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出949.81萬元，日常公用支出117.27萬元，項(xiàng)目支出2164.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出712.88萬元，政府性基金預(yù)算支出143.6萬元，其他各類支出2375.45萬元。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2015年度嶺北鎮(zhèn)人民政府部門決算中，財政撥款用于以下方面：
　　1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排305.57萬元，主要用于行政人員、離退休人員的基本支出；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）安排66.64萬元，主要用于事業(yè)人員的基本支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動（項(xiàng)）0.8萬元，主要用于兩會經(jīng)費(fèi)；信訪事務(wù)（項(xiàng)）安排5萬元，主要用于零上訪村獎勵；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）9萬元，主要用于鎮(zhèn)政府內(nèi)部其他事務(wù)支出；宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)安排5.3萬元，主要用于文明村建設(shè)支出。
　　2．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）事務(wù)150萬元，主要用于中心幼兒園改擴(kuò)建工程支出。
　　3．文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）安排2萬元，主要用于文化禮堂、美食文化節(jié)等支出。
　　4.社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）安排2.61萬元，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理工作支出；社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）安排8.68萬元，主要用于村內(nèi)居家安養(yǎng)支出；社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）安排6.49萬元，主要用于村民殯葬服務(wù)支出；社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）安排17.22萬元，主要用于村內(nèi)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)行，養(yǎng)老照護(hù)人員工作支出；社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）安排9.76萬元，主要用于村內(nèi)各類對象節(jié)日慰問支出。
　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排17.03萬元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排3.28萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項(xiàng)）安排14.4萬元，主要用于計生服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)補(bǔ)助等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）安排0.8萬元，主要用于食品、藥品監(jiān)督管理工作支出。
　　6. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）安排2萬元，主要用于燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)助支出。
　　7．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）安排128.78萬元，主要用于土地開發(fā)支出。
　　8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）安排84.64萬元，主要用于村主職、村監(jiān)委、農(nóng)村老干部工資補(bǔ)助等支出。
　　9.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）安排14.82萬元，主要用于無違建創(chuàng)建和農(nóng)房發(fā)證工作支出；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）安排1.66萬元，主要用于農(nóng)村改革轉(zhuǎn)移工作支出。
　　（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國（境）費(fèi)用：2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元。
　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。
　　（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
　　2015年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出5萬元，與上年相比，未發(fā)生變化。
　　2.政府采購支出情況。
　　2015年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級政府采購支出總額 79.7萬元，為政府采購貨物支出，此項(xiàng)目支出未涉及一般公共預(yù)算資金。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2015年12月31日，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。
　　4.部門預(yù)算績效情況。
　　2015年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)嶺北江下田坊村隧洞加固工程項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，績效評價等次為“良好”。此項(xiàng)目支出未涉及一般公共預(yù)算資金。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　10. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)下屬村級便民服務(wù)中心開展活動的支出。
　　12. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指為行政單位為軍轉(zhuǎn)干部慰問及特困人員補(bǔ)助等的支出。
　　13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)的行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
　　15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)支出，包括計生四項(xiàng)免費(fèi)技術(shù)服務(wù)及村級計生聯(lián)系員報酬等。
　　16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映本鎮(zhèn)下屬社區(qū)用于管理事務(wù)方面的支出。
　　17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)下屬行政村的村官大學(xué)生的補(bǔ)助支出。
　　18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)下屬村的主職干部等工資報酬支出。
　　19. 其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付的支出。
 

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