諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度部門決算
一、諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2. 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二、諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度收入決算6459.81萬元，其中：本年收入6381.13萬元，占總收入98.78%，包括財政撥款收入1937.08萬元（其中，一般公共預(yù)算750.25萬元，政府性基金預(yù)算1186.83萬元），占總收入29.99%；其他收入4444.04萬元，占總收入68.8%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入78.69萬元，占總收入1.21%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度支出決算6206.84萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1082.69萬元、國防支出3.24萬元、公共安全支出43.29萬元、教育支出1.12萬元、文化體育與傳媒支出75.32萬元、社會保障和就業(yè)支出589.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出369.40萬元、節(jié)能環(huán)保支出356.15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出677.80萬元、農(nóng)林水支出1862.07萬元、交通運輸支出20萬元、其他支出1126.13萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1002.76萬元，日常公用支出 283.98萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1077.74萬元，項目支出3842.36萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出750.25萬元，政府性基金預(yù)算支出1186.83萬元，其他各類支出4269.76萬元。
（三）財政撥款支出情況
2014年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）307.78萬，主要用于行政在職及離退休人員工資福利、辦公費；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）0.8萬，主要用于兩會；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項）5萬，主要用于信訪事務(wù)支出；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）27.81萬，主要用于事業(yè)在職工資福利、辦公費；一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）24萬，主要用于村級一事一議支出。
2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）9.27萬，主要用于文化事業(yè)人員工資福利、辦公費；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）10萬，主要用于文化大禮堂建設(shè)補(bǔ)助；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）3.8萬，主要用于體育小康村建設(shè)。
3．社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（項）22.97萬，主要用于企業(yè)退休化管理支出；社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）5.44萬，主要用于烈士陵園改造；社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）老年福利（項）27.58萬，主要用于老年福利支出；社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）殯葬（項）15.11萬，主要用于殯葬免費服務(wù)；社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.86萬，主要用于其他社會保障支出；。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）2.04萬，主要用于精神病人醫(yī)療補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）19.42萬，主要用于行政在職醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.43萬，主要用于事業(yè)在職醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務(wù)（款）行政運行（項）27.92萬，主要用于計生指導(dǎo)站人員工資福利、辦公費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務(wù)（款）計劃生育免費基本技術(shù)服務(wù)（項）6.07萬，主要用于四項計生免費手術(shù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務(wù)（款）其他人口與計劃生育事務(wù)支出（項）3.45萬，主要用于村級計生隊伍等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全事務(wù)（項）0.55萬，主要用于食品藥品信息監(jiān)管補(bǔ)助。
5、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項）10萬，主要用于淘汰燃煤鍋爐支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）6.6萬，主要用于村郵員支出。
7、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）59.85萬，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)人員工資福利、辦公費；農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)到基層任職補(bǔ)助（項）6.59萬，主要用于對大學(xué)生村官的工資發(fā)放；農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）97.41萬，主要用于村干部報酬等支出；林水支出(類)林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）9.88萬，主要用于林業(yè)事業(yè)人員工資福利、辦公費；農(nóng)林水支出(類)水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）16.02萬，主要用于水利事業(yè)人員工資福利、辦公費；農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）14萬，主要用于村級便民服務(wù)中心建設(shè)。
8、其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項）4.6萬元，主要用于財政撥款的其他支出。
（四）2014年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費1.9萬元，用于公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0.42萬元，用于車輛保險費支出。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2014年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出335.59萬元，與上年持平。
2.政府采購支出情況。
2014年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額17萬元，均為政府采購貨物支出。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2014年12月31日，諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.部門預(yù)算績效情況。
2014年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府農(nóng)村最低生活保障項目實行績效目標(biāo)管理，績效評價結(jié)果為良好，此項目未涉及一般公共預(yù)算支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項），指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
12、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項業(yè)務(wù)活動（項），指各級政府舉行各類重大活動召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國親招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出；
13、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項），指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；
14、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項），指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；
15、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項），指除上述項目以外的其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出；
16、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項），指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）反應(yīng)群眾文化方面的支出，包括基層文化站、群眾藝術(shù)館支出等；
18、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項），指國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。
19、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（項），指政府對其他社會保險基金的補(bǔ)助支出；
20、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項），反映民政管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出等；
21、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）老年福利（項），反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出；
22、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）殯葬（項），反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等；
23、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）其他社會福利支出（項），指除上述以外其他用于社會福利方面的支出。
24、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項），指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
26、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項），反映計劃服務(wù)支出；
27、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項），反映除上述項目以外其他用于食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面指出。
28、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項），反映用于排污費安排的支出。
29、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)到基層任職補(bǔ)助（項），指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助；
30、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項），反映除上述以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
31、其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項），反應(yīng)除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的其他政府支出。