諸塈市安監(jiān)局2015年度部門決算
一、諸暨市安監(jiān)局概況
（一）主要職能
諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會辦公室牌子。安監(jiān)局設(shè)6個職能科室（規(guī)格為股級），分別包括辦公室、宣教科、綜合安全監(jiān)督管理科、礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行政審批服務(wù)科。所屬全民事業(yè)單位1家，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊。
（二）主要職責(zé)
1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。
2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。
4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。
5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作；負(fù)責(zé)組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。
6．根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。
8．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作。
9．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用工作。
11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作。
12．組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會、學(xué)會的業(yè)務(wù)工作。
14．政府交辦的其他事項。
15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊主要職責(zé)是對生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報與投訴案件；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽證行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作。
（三）部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，諸暨市安監(jiān)局部門決算包括：本級決算。
二、諸暨市安監(jiān)局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市安監(jiān)局2015年度收入決算1610.29 萬元，其中：本年收入 1610.29萬元，占總收入100 %，包括財政撥款收入1610.29萬元（其中，一般公共預(yù)算 1610.29 萬元，其他收入0 萬元，占總收入0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.14 萬元，占總收入0 %）。
（二）支出決算總體情況
諸暨市安監(jiān)局2015年度支出決算 1610.29萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1610.29 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出546.01 萬元，日常公用支出 53.29萬元，項目支出920.35萬元。3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1610.29 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，其他各類支出 0 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．215（類）06（款）01（項）行政運(yùn)行689.94萬元，主要用于人員支出和公用經(jīng)費支出。
2．215（類）06（款）02（項）一般行政管理事務(wù) 69萬元，主要用于安全生產(chǎn)一般行政事務(wù)支出。
3．215（類）06（款）05（項）安全監(jiān)管監(jiān)察專項18萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)察專項支出
4.215（類）06（款）99（項）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出864.35萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：0萬元。一般公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0 個；本單位全年因公出國(境)累計 0人次。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算 14.08 萬元，比上年決算數(shù)下降了5%。主要用于接待國家、省、市，兄弟單位、專家組等來人吃飯住宿費用支出。減少的主要原因是國家政策及相關(guān)規(guī)定要求和約束。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待 236 批次，2057 人次，共 14.08萬元；外事接待 0 批次， 0 人次，共 0 萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費決算 19.9 萬元，比上年決算下降19 %。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出 19.9 萬元，主要用于公務(wù)活動所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 6輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市安監(jiān)局本級、所屬安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊單位 1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出 1610.29萬元，比上年增加199.21 萬元，增長1 %，主要原因是增加了人員經(jīng)費工資調(diào)整部分和社保等。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市安監(jiān)局本級及所屬各單位政府采購支出總額 4.59 萬元，其中：政府采購貨物支出 4.59 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市安監(jiān)局本級及所屬各單位共有車輛 6 輛，其中，一般公務(wù)用車 6 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市安監(jiān)局單位安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算400萬元，實際支出398.34 萬元。
績效評價結(jié)果如下：評價得分為 94 分，評價級次為良。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。