諸塈市環(huán)保局2015年度部門決算
發(fā)布時間：2016-08-01 17:25
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信息來源：市環(huán)保局
諸塈市環(huán)保局2015年度部門決算
一、諸暨市環(huán)保局概況
（一）主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”，市環(huán)境保護(hù)局共有十三項主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家、省、紹興市環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)；研究起草本級有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過后組織實施。
2、組織擬訂和監(jiān)督實施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃及本市確定的污染防治規(guī)劃。
3、監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)大氣、水體、土壤、固體廢物等的污染防治工作。
4、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理；承擔(dān)輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作。
5、負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作。
6、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和稽查工作；組織開展環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法檢查；協(xié)調(diào)和調(diào)處環(huán)境糾紛、污染事故、生態(tài)破壞事件和重大環(huán)境問題。
7、監(jiān)督實施環(huán)境保護(hù)國家標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
8、組織實施各項環(huán)境管理制度；指導(dǎo)本市建設(shè)項目環(huán)境管理和城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治。
9、 組織擬訂并實施本市環(huán)保科技發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
10、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計、信息工作；定期公布城市環(huán)境質(zhì)量和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
12、負(fù)責(zé)向上爭取各類生態(tài)環(huán)保專項資金；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)政府財政性資金安排的初步意見。
13、承擔(dān)市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市環(huán)保局部門決算包括：環(huán)保局本級（含市環(huán)境信息中心和市機(jī)動車尾氣檢測監(jiān)管中心）、市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察大隊和市環(huán)保局中心鎮(zhèn)環(huán)保所（含店口、大唐、楓橋、次塢、牌頭、璜山、開發(fā)區(qū)7個基層環(huán)保所）決算。
二、諸暨市環(huán)保局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市環(huán)保局2015年度收入決算3776.77萬元，其中：本年收入3776.54萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入3700.04萬元（其中，一般公共預(yù)算3234.82萬元，政府性基金預(yù)算465.22萬元），占總收入97.97%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入76.5萬元，占總收入2.02%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.23萬元，占總收入0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市環(huán)保局2015年度本年支出決算3776.45萬元。
1.按支出功能分類，包括：社會保障和就業(yè)支出54.95萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.91萬元，節(jié)能環(huán)保支出3062.26萬元，住房保障支出122.11萬元，其他支出465.22萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出1560.82萬元，日常公用支出113.8萬元，項目支出2101.83萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括：一般公共預(yù)算支出3234.82萬元，政府性基金預(yù)算支出465.22萬元，其他各類支出76.41萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款支出合計3700.04萬元，用于以下方面：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）54.95萬元，用于退休人員的費(fèi)用支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）37.56萬元，用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）34.35萬元，用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)支出。
3.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）659.19萬元，用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）84.02萬元，用于辦公大樓物業(yè)管理支出和國家級生態(tài)市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）21.18萬元，用于聘用人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）10萬元，用于環(huán)境自動監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項支出。
5. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項）954.02萬元，用于黃標(biāo)車整治、污染減排、浦陽江交界斷面水質(zhì)考核、五水共治、五氣合治、生態(tài)建設(shè)、浦陽江江面保潔費(fèi)、環(huán)境信息中心運(yùn)行費(fèi)、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、水質(zhì)、空氣自動站監(jiān)測、應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)測等專項支出；節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）529.20萬元，用于中央重金屬污染防治專項資金支出。
6. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）50.25萬元，用于五水共治工作經(jīng)費(fèi)專項支出。
7.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）391.77萬元，用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出；節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）288.15萬元，用于執(zhí)法經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）120.18萬元，用于住房公積金繳費(fèi)支出。
9. 其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）465.22萬元，用于污染減排、環(huán)保宣傳、環(huán)境監(jiān)管、重點污染源監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場端運(yùn)行維護(hù)等項目支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算5.97萬元，比上年決算數(shù)增長41.81%。主要用于接待外來公務(wù)員的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。增加的主要原因是：（1）2015年公務(wù)接待費(fèi)5.97萬元中，包含市治水辦（2015年新設(shè)在市環(huán)保局）公務(wù)接待費(fèi)2.53萬元，其全部屬正常公務(wù)接待，且未超年初預(yù)算；（2）因2014年公務(wù)接待費(fèi)為4.21萬元，基數(shù)小，故增長比例幅度較大。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待94批次，710人次，共5.97萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總支出決算數(shù)為63.84萬元（其中一般公共預(yù)算支出57.23萬元），比上年總支出決算數(shù)下降5.72%，與上年基本持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總支出63.84萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市環(huán)保局本級1家行政單位以及所屬諸暨市環(huán)境監(jiān)察大隊1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出61.73萬元，比上年增加2.55萬元，增長4.31%，主要原因是：人員新增，一般公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市環(huán)保局本級及所屬各單位政府采購支出總額581.43萬元，其中：政府采購貨物支出148.44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出432.99萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市環(huán)保局本級及所屬各單位共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市環(huán)保局生態(tài)建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算170萬元，實際支出169.81萬元。
績效評價結(jié)果如下：生態(tài)建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)項目設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理;責(zé)任落實，項目完成質(zhì)量較好，生態(tài)環(huán)境逐年改善;市級專項資金到位率100%;相關(guān)的財務(wù)管理制度基本健全; 未發(fā)現(xiàn)生態(tài)建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評定，市生態(tài)建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)項目績效評價綜合得分87.17分，績效評定為良。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項）指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項）指用排污費(fèi)安排的支出。
16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。
18. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）指其他用于污染防治方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）指環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費(fèi)申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
26.其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）指其他政府性基金支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出）。