諸塈市山下湖鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一、諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府部門決算是本級決算。
二、諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市山下湖鎮(zhèn)2015年度收入13903.74萬元，其中：本年收入13071.23萬元，占總收入 94.01 %，包括財政撥款收入 2100.55萬元（其中，一般公共預(yù)算1025.04萬元，政府性基金預(yù)算 1075.51 萬元），占總收入15.11%；其他收入 10970.68萬元，占總收入78.90%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入832.51萬元，占總收入 5.99 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算13067.88萬元。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1866.16萬元、教育支出272.41萬元、文化體育與傳媒支出37.60萬元、社會保障和就業(yè)支出575.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出496.67萬元、節(jié)能環(huán)保支出703.21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6078.10萬元、農(nóng)林水支出2420.10萬元、交通運輸支出539.65萬元、其他支出78.49萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1671.22萬元，日常公用支出199.04萬元，項目支出 11197.62萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1025.04 萬元，政府性基金預(yù)算支出1075.51萬元，其他各類支出10967.33萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)545.30萬元，主要用于行政人員工作支出,離退休人員支出等；
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）事務(wù)0.80萬元，主要用于兩會工作支出；
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）事務(wù)113.24萬元，主要用于事業(yè)人員工作支出；
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）20.00萬元，主要用于村級便民服務(wù)中心工作支出。
一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）7.30萬元，主要用于文明村、鎮(zhèn)建設(shè)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(項）10.00萬元，主要用于平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）事務(wù)5.12萬元，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理工作支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）事務(wù)16.38萬元，主要用于村內(nèi)居家養(yǎng)老中心建設(shè)，養(yǎng)老照護人工作支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務(wù)13.79萬元，主要用于村民殯葬服務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）事務(wù)16.70萬元，主要用于村內(nèi)居家養(yǎng)老中心運行，養(yǎng)老照護人工作支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務(wù)1.76萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)30.80萬元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)5.86萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）事務(wù)18.20萬元，主要用于計生服務(wù)站工作經(jīng)費、四項手術(shù)費補助等支出
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項）1.10萬元，主要用于食品、藥品監(jiān)督管理工作支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）事務(wù)6.80萬元，主要用于燃煤鍋爐拆除工作支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）0.18萬元，主要用于居委會（社區(qū)）工作支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）事務(wù)50.00萬元，主要用于污水整治基建項目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務(wù)1035.85萬元，主要用于低效用地開發(fā)支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）事務(wù)6.86萬元，主要用于大學(xué)生村官工作支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）事務(wù)116.02萬元，主要用于村主職、村監(jiān)委、村郵員工作、三資管理員、農(nóng)產(chǎn)品檢測員工作、連續(xù)十年以上村主職退職干部補助等支出。
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）事務(wù)39.65萬元，主要用于長效管理和衛(wèi)片執(zhí)法工作支出。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）事務(wù)38.84萬元，主要用于農(nóng)村改革轉(zhuǎn)移工作支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
2015年度，諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級未安排使用一般公共預(yù)算經(jīng)費進行因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運行維護等事務(wù)。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出 5萬元，與上年相比，未發(fā)生變化。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級政府采購支出總額8.49 萬元，為貨物采購支出。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級有車輛 1 輛，為一般公務(wù)用車。
部門預(yù)算績效情況。
2015年度山下湖鎮(zhèn)四五渠道石渣平臺加固工程項目實行績效目標管理，績效評價等次為“優(yōu)秀”。此項目支出未涉及一般公共預(yù)算資金。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等反面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(項）：指其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指其他用于社會福利方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指計劃生育服務(wù)支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項）：指食品、藥品、醫(yī)療機械、化妝品監(jiān)督管理方面的支出。
27.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用支出。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
33.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
相關(guān)表格詳見附件。