諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算
一、諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（諸編[2011]22號(hào)），諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公共資源交易工作的法律法規(guī)和方針政策；根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，指導(dǎo)各有關(guān)職能部門擬訂我市建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)的相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定各項(xiàng)交易活動(dòng)的實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)中心平臺(tái)操作的建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)活動(dòng)等的監(jiān)督。
3、建設(shè)并管理建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)等評(píng)委專家?guī)臁?br/>4、參與對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和企事業(yè)單位貫徹執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章情況的督查。
5、受理對(duì)建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)工作中的投訴、舉報(bào)，并依法協(xié)調(diào)處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議、糾紛和相關(guān)案件。
6、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）有關(guān)部門（國(guó)企）公共資源交易管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
8、下屬事業(yè)單位公共資源交易中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目交易、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)的組織實(shí)施和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施公共資源交易中心的交易管理規(guī)則；受理和發(fā)布各類交易信息，為交易各方提供各種信息資料、咨詢服務(wù)和交易場(chǎng)所；負(fù)責(zé)公共資源交易資料的統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)估，建立投標(biāo)人、供應(yīng)商、商品價(jià)格等信息網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織集中采購(gòu)或委托代理采購(gòu)，協(xié)助監(jiān)督科監(jiān)督政府采購(gòu)合同的履行，協(xié)調(diào)采購(gòu)雙方的關(guān)系；辦理各種產(chǎn)權(quán)（含股權(quán)）確認(rèn)、登記、托管、轉(zhuǎn)讓、過戶手續(xù)；依法對(duì)交易各方及中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易資格進(jìn)行核驗(yàn)；負(fù)責(zé)辦理交易許可證；負(fù)責(zé)維護(hù)中心的交易秩序；指導(dǎo)全市各公共資源交易分中心的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室部門預(yù)算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算、下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心預(yù)算。
二、諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2015年度收入決算 892.29萬元，其中：本年收入 892.22 萬元，占總收入99.99 %，包括財(cái)政撥款收入 187.28 萬元（其中，一般公共預(yù)算 187.28 萬元，政府性基金預(yù)算 萬元），占總收入 20.99%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金） 704.94 萬元，占總收入 79.0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占總收入0 %；其他收入 0萬元，占總收入0 %。上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.06 萬元，占總收入0.01 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室2015年度支出決算 892.22萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出817.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出22.35萬元，住房保障支出41.87萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 474.53 萬元，日常公用支出 33.76 萬元，項(xiàng)目支出 383.93 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出 187.28 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)
事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排 146.35萬元，主要用于本單位行政人員經(jīng)費(fèi)及日常公用等基本支出。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)
事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）安排 10.72 萬元，主要用于本單位對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）部門招投標(biāo)規(guī)范化建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、村級(jí)工程項(xiàng)目監(jiān)管、監(jiān)督科外出辦案等項(xiàng)目支出。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）安排2.68萬元，主要用于本單位行政人員社會(huì)保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位（項(xiàng)）安排10.13萬元，主要用于本單位退休人員工資及相關(guān)退休補(bǔ)貼。
5.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排5.86萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排11.54萬元，主要用于本單位行政人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算 0 萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算 1.66 萬元，比上年決算數(shù)下降38.3 %。主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門調(diào)研督查及各類業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次， 96人次，共 0.84 萬元；外事接待 0 批次， 0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 2.61 萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)31.2 %。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.61 萬元，主要用于公務(wù)車輛所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度本級(jí)及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)比上年增加的主要原因是出勤增加，致燃油費(fèi)開支增多，另公務(wù)車年度維修保養(yǎng)費(fèi)增加。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出 11.12萬元，比上年減少0.02萬元，下降0.18 %，與上年基本持平。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室本級(jí)及所屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心政府采購(gòu)支出總額 247.16 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 56.70 萬元，政府采購(gòu)工程支出190.46 萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室本級(jí)及所屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
2015年度諸暨市公共資源交易中心查案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 0 萬元，實(shí)際支出 0 萬元；涉及事業(yè)收入當(dāng)年預(yù)算8.75萬元，實(shí)際支出8.75萬元。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)良。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位本級(jí)的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
14、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指下屬事業(yè)單位公共資源交易中心的基本支出。
15、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指本級(jí)行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
附件一：2015年度部門收支決算總表
附件四：2015年度部門收入決算總表
附件五：2015年度部門支出決算總表
附件六：2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表