一、諸暨市糧食局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食工作的方針、政策、法規(guī)，受市政府委托研究起草有關(guān)糧食流通和儲備糧管理的地方性政策規(guī)定，并組織實施；負(fù)責(zé)市糧食安全工作協(xié)調(diào)小組的日常工作，組織實施糧食安全目標(biāo)責(zé)任制考核工作；擬訂全市糧食購銷政策；負(fù)責(zé)全市糧食流通管理。

2.承擔(dān)全市糧食流通市場調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)編制全市糧食流通中長期規(guī)劃及糧食購銷、儲備等計劃；組織協(xié)調(diào)中央和省、紹興市儲備糧的增量、輪換所需糧食的收購工作的落實；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府“訂單糧食”等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作；負(fù)責(zé)糧食市場行情的分析、購銷預(yù)警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實；指導(dǎo)和幫助庫區(qū)、災(zāi)區(qū)和缺糧貧困地區(qū)的糧食供應(yīng)；負(fù)責(zé)縣（市）間糧食調(diào)撥運輸管理工作；保障軍隊糧食供給。

3.負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)；做好糧食行業(yè)的教育培訓(xùn)，指導(dǎo)并推動全行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；做好全行業(yè)對外交流與合作；做好全社會糧食流通統(tǒng)計工作。

4.制定全市糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；協(xié)同有關(guān)部門管理市糧食風(fēng)險基金；督促檢查市糧食收儲企業(yè)對糧食購銷政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)糧食收購資格管理；監(jiān)督管理糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全。

5.承擔(dān)市級儲備糧的行政管理職能；制定儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范；監(jiān)督檢查在諸暨的各級儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市糧食倉儲建設(shè)及監(jiān)督指導(dǎo)糧食企業(yè)糧食儲備和農(nóng)村糧食儲備工作；管理市糧食收儲有限公司。

6.糧食收購資格的行政許可和核查等行政審批服務(wù)職責(zé)。

7.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市糧食局部門決算即：糧食局本級決算。

二、諸暨市糧食局2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市糧食局2015年度收入決算2871.3萬元，其中：本年收入2871.3萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入2611.7萬元（其中，一般公共預(yù)算2611.7萬元，政府性基金預(yù)算 0萬元），占總收入91%；事業(yè)單位專戶資金0萬元；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入259.6萬元，占總收入9%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市糧食局2015年度支出決算2871.3萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出301.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.2萬元、農(nóng)林水支出244.3萬元、住房保障支出39.1萬元、糧油物資儲備支出2266.8萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出711.6萬元，日常公用支出40.1萬元，項目支出2119.6萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2611.7萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，其他各類支出259.6萬元。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務(wù)241.2萬元，主要用于離休人員補(bǔ)助離休費，退休人員補(bǔ)助退休費，醫(yī)保繳費社會保障繳費的基本支出；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務(wù)60.7萬元，主要用于行政單位（改制企業(yè)）及收儲公司墊付的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部及行政轉(zhuǎn)企業(yè)退休人員補(bǔ)助的項目支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)18.3萬元，主要用于行政單位醫(yī)保繳費社會保障繳費的基本支出；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)0.9萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保繳費社會保障繳費的基本支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)37.2萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房改革支出住房公積金的基本支出；

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）事務(wù)1.9萬元，主要用于行政單位住房改革支出購房補(bǔ)貼的基本支出。

7.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)377.8萬元，主要用于公用經(jīng)費（其中公務(wù)接待、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出），行政人員基本工資及津貼補(bǔ)貼、獎金及獎勵、社會保障繳費，離退休人員離退休費，精減遺屬人員生活補(bǔ)助的基本支出；

8.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理（項）事務(wù)259.6萬元，主要用于糧食收儲公司職工基本費用、草塔糧站出租收入及改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助等項目支出；

9.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項業(yè)務(wù)活動（項）事務(wù)93萬元，主要用于保障糧食安全日常業(yè)務(wù)性經(jīng)費和糧食安全責(zé)任制考核及工作經(jīng)費的項目支出；

10.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）事務(wù)47.1萬元，主要用于事業(yè)人員基本工資及津貼補(bǔ)貼、獎金及獎勵等基本支出；

11.糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧(油)庫建設(shè)（項）事務(wù)1474萬元，主要用于2015SB—糧食倉儲設(shè)施第一批中央基建投資的專項支出。

（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算0.5萬元，比上年決算數(shù)減少44.4%。主要用于接待上級（國家、省、紹興）糧食業(yè)務(wù)主管部門來我局檢查和指導(dǎo)工作等支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待 7批次，54人次，共0.5萬元；外事接待 0 批次， 0人次，共 0萬元。

2.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的機(jī)票、車船票等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。無增加。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算4萬元，比上年決算數(shù)下降20 %。其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4萬元，主要用于聯(lián)系鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）村的有關(guān)事務(wù)、參加各種會議以及對下屬單位的糧食、糧庫的安全檢查等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、里程補(bǔ)貼費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2015年度諸暨市糧食局本級1家行政單位，行政機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出389.2萬元，比上年增加116.5萬元，增長29.9%，主要原因是人員增加和費率，使醫(yī)療保障金增加4.6萬元，住房金增加6.8萬元，行政運行費增加105.1萬元。

2.政府采購支出情況。

2015年度諸暨市糧食局本級及所屬各單位政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出8.8萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
       截至2015年12月31日，諸暨市糧食局本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

4.部門預(yù)算績效情況。

2015年度諸暨市糧食局改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算58.36萬元，實際支出58.36萬元。
績效評價結(jié)果如下：

2015年全市糧食系統(tǒng)改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助累計投入58.36萬元，資金全部及時到位，足額用于全市糧食系統(tǒng)改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助。做到支出與用途相符，收支平衡，實際支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法。財務(wù)會計管理制度健全，項目資金的開支、撥付，都有完整、嚴(yán)格的審批程序和手續(xù)，有效地執(zhí)行財務(wù)會計制度。項目資金的會計信息數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，資料真實完整，能以實際發(fā)生的收支業(yè)務(wù)為依據(jù)，如實記錄和反映資金的收入、支出和結(jié)存情況，及時進(jìn)行決算。
評價組成員認(rèn)為：糧食系統(tǒng)改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助項目資金，能夠確保補(bǔ)助對象的基本生活，取得了良好的社會效益。經(jīng)評價組全體成員評定，項目綜合得分為91分，該項目的績效評定為優(yōu)秀。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，即一般公共預(yù)算財政撥款。

2.其他收入：本級取得的糧食流通環(huán)節(jié)與安全的收入。

3.基本支出：是為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是本級為完成糧油物資金儲備的行政工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。   

6.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位的基本支出。

7. 糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的糧食收儲公司職工基本費用等。

8. 糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧油專項活動（項）指保障糧食安全等方面的支出。

9. 糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧油庫建設(shè)（項）指2015年SB-糧食倉儲設(shè)施第一批中央基建投資的專項支出。

10. 糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運行支出（項）指事業(yè)人員的基本費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）指反映上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的農(nóng)戶科學(xué)儲糧支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
 
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諸暨市糧食局　　　

2016年7月25日