諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室 2015年度部門決算
發(fā)布時間：2016-12-09 12:50
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信息來源：市白塔湖管委會
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室 2015年度部門決算
一、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室概況
（一）主要職能
1、負責白塔湖生態(tài)濕地保護工作的協(xié)調、管理和監(jiān)督；
2、宣傳白塔湖生態(tài)濕地保護的政策法規(guī)，確保白塔湖生態(tài)濕地保護規(guī)劃順利實施；
3、協(xié)調有關職能部門和鎮(zhèn)開展保護白塔湖生態(tài)濕地的執(zhí)法活動；
4、負責白塔湖生態(tài)濕地保護工作的日常管理，加強巡邏，開展清草、清淤、清障等工作；
5、監(jiān)督非法侵占湖面、違法用地、非法排污等行為，督促有關職能部門和鎮(zhèn)落實依法保護白塔湖生態(tài)濕地的職責。
（二）部門決算單位構成
從決算單位構成看，諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室包括：諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室本級決算。
二、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室2015年度收入決算774.42 萬元，其中：本年收入770.71萬元，占總收入99.52%，包括財政撥款收入473.56萬元（其中，一般公共預算401.19萬元，政府性基金預算72.37萬元），占總收入
61.15%；其他收入297.15萬元，占總收入38.37%。上年結轉收入3.71萬元，占總收入0.48%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室2015年度支出決算774.42萬元，其中本年支出770.55萬元，結轉下年3.87萬元。
1.按支出功能分類，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.29萬元、農林水支出696.38萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出1萬元、住房保障支出0.51萬元、其他支出72.37萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出76.84萬元，日常公用支出68.38萬元，項目支出625.33萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出401.19萬元，政府性基金預算支出72.37萬元，其他各類支出296.99萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務0.29萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費經費支出。
2．農林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）事務399.39 萬元，主要用于天然濕地保護和管理方面的支出。
3．商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款） 行政運行（項）事務1萬元，主要用于單位的基本支出。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）事務0.51萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。
5．其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）事務72.37萬元，主要用于其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.無因公出國（境）費用：
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算6.1萬元，比上年決算數(shù)下降32%。主要用于接待國內公務交流等支出。減少的主要原因是國內公務交流減少。
其中，本單位國內公務接待110批次，1074人次，共6.1萬元；外事接待無。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算17.83萬元，比上年決算數(shù)下降3%。其中，公務用車運行維護費支出17.83萬元，主要用于公務用車日常運行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。減少的主要原因是公務用車維修費減少。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2015年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室本級的機關運行經費一般公共預算支出61萬元，比上年增加減3.5萬元，增長6%，主要原因是人員增加辦公費用增加。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室本級政府采購支出總額7.85萬元，其中：政府采購貨物支出7.85萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室本級共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備無。
4.部門預算績效情況。
2015年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護工作領導小組辦公室無項目實行績效目標管理。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：是反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
8．農林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護（項）：是反映天然濕地保護和管理方面的支出。
9．商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款） 行政運行（項）：是反映行政單位的基本支出。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11．其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：是反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。