諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度部門決算
一、諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）概況
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)及相關(guān)工作的牽頭協(xié)調(diào)，組織實(shí)施。
2.開展農(nóng)村重大課題調(diào)研及“三農(nóng)“工作重大政策制定。
3.指導(dǎo)農(nóng)村土地承包管理及流轉(zhuǎn)工作。
4.指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)村和低收入農(nóng)戶奔小康工作，負(fù)責(zé)對口支援和對外幫扶工作。
5.組織開展農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)村指導(dǎo)員工作。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)村集體“三資”管理工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，市農(nóng)辦部門預(yù)算包括：市農(nóng)辦本級預(yù)算、市農(nóng)經(jīng)總站預(yù)算。
二、諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度收入決算1,335.36 萬元，其中：本年收入1,335.23萬元，占總收入99.99%，包括財(cái)政撥款收入985.64萬元（其中，一般公共預(yù)算915.64萬元，政府性基金預(yù)算70萬元），占總收入73.81%；其他收入349.59萬元，占總收入 26.18%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.13萬元，占總收入 0.01 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度支出決算1,335.2 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出609.83 萬元、文化體育與傳媒支出40 萬元、社會保障和就業(yè)支出113.22 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.15 萬元、農(nóng)林水支出445.89 萬元、住房保障支出35.12 萬元、其他支出70 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出576.65 萬元，日常公用支出36.51 萬元，項(xiàng)目支出722.05 萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出915.64萬元，政府性基金預(yù)算支出70萬元，其他各類支出349.56萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出，共計(jì)609.83萬元，主要用于工資福利支出、日常辦公支出、個人與家庭補(bǔ)助支出。
2．文化體育與傳媒支出，共計(jì)40萬元，主要用于古田畈項(xiàng)目的專項(xiàng)支出。
3．社會保障與就業(yè)支出，共計(jì)113.22萬元，主要用于職工的社保醫(yī)療保障支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，共計(jì)21.15萬元，主要用于職工的計(jì)生福利支出。
5、農(nóng)林水支出，共計(jì)96.32萬元，主要用于單位的專項(xiàng)工作支出。
6、住房保障支出，共計(jì)35.12萬元，主要是職工的住房公積金支出。
7、其他支出，共計(jì)70萬元，主要是對口縣市的扶貧資金支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0 萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算6.29萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0.39 %。主要用于接待紹興、省級等上級部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等支出。增加（或減少）的主要原因是2015年有新的幾個專項(xiàng)工作開展，上級來指導(dǎo)的次數(shù)比較多。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待75批次，605人次，共 6.29萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算11.46萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）9.78 %。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.46萬元，主要用于日常工作開展等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.政府采購支出情況。
2015年度農(nóng)辦本級及所屬各單位政府采購支出總額 8.46萬元，其中：政府采購貨物支出5.46萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，農(nóng)辦本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：是反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出，主要用于農(nóng)科所在職人員經(jīng)費(fèi)支出，其他應(yīng)用研究支出，農(nóng)科所農(nóng)作物新品種引種試驗(yàn)推廣項(xiàng)目支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中用于科技方面的支出，主要用于農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)，主要用于行政事業(yè)退休人員工資支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：用于社會保障和就業(yè)方面的支出，主要用于軍轉(zhuǎn)干部，政轉(zhuǎn)企人員慰問。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保障支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出，主要用于基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出，主要用于局本級及三個參公單位行政運(yùn)行支出。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出，主要用于單位辦公樓、食堂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶種場維修、維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面支出，主要用于局下屬六個事業(yè)單位的事業(yè)運(yùn)行支出。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出，主要用于茶果蔬桑新品種新設(shè)施引進(jìn)示范推廣及培訓(xùn)、水產(chǎn)優(yōu)良品種和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)及推廣等支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、控制檢疫所需的食品]設(shè)施、、疫苗、種苗防治，撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助等方面支出，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治物資采購，水產(chǎn)品養(yǎng)殖病害風(fēng)險監(jiān)測動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管，殘留監(jiān)控，逐產(chǎn)品質(zhì)量誰、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的卻支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管的、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、機(jī)械使用跳躍調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出，主要用于局本級及下屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法、農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法、畜牧衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、漁政執(zhí)法等支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面支出，主要用于農(nóng)技推廣及檔案規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）石油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼，主要用于對全市具有捕撈許可證和水產(chǎn)養(yǎng)殖證的捕撈漁船和養(yǎng)殖機(jī)動油船的油價補(bǔ)貼。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出，主要用于招商引資獎勵、農(nóng)業(yè)主體培育、設(shè)施農(nóng)業(yè)、生豬等畜禽產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
28.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：主要用于社會化服務(wù)項(xiàng)目、漁業(yè)資源增殖放流、農(nóng)技推廣體系建設(shè)等項(xiàng)目支出。
29.住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金兒其他資金等安排的住房改革支出，主要用于局本級及下屬單位在職人員的住房公積金支出。
30.住房改革支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按啟發(fā)政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工、軍隊(duì)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于住房的補(bǔ)貼。