諸暨市國土資源局2015年度部門決算
發(fā)布時間：2016-12-13 16:28
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信息來源：諸暨市國土資源局
一、諸暨市國土資源局概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護與合理利用。
2、負(fù)責(zé)全市國土資源局管理秩序的規(guī)范。
3、負(fù)責(zé)全市國土資源的優(yōu)化配置。
4、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國土資源權(quán)屬管理。
5、負(fù)責(zé)全市耕地保護，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源。
7、負(fù)責(zé)全市國土資源市場秩序的規(guī)范工作。
8、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。
9、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲量管理工作。
10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護工作。
11、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。
12、負(fù)責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
13、推進國土資源科技和人才工作。
14、開展對外交流和合作，貫徹落實國家對外合作勘察、開采礦產(chǎn)資源政策，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作。
15、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市國土資源局部門決算包括：諸暨市國土資源局本級決算、諸暨市人民政府土地儲備中心決算。
二、諸暨市國土資源局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市國土資源局2015年度收入決算143253.04 萬元，其中：本年收入 142951.92萬元，占總收入99.79%，包括財政撥款收入 142919.68萬元（其中，一般公共預(yù)算684.20 萬元，政府性基金預(yù)算142235.48萬元），占總收入99.77%；其他收入32.24 萬元，占總收入0.02 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入301.12 萬元，占總收入0.21%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市國土資源局2015年度支出決算142919.68萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出5.17萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出132621.70萬元；國土海洋氣象等支出679.03萬元；其他支出9613.78萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2198.67萬元，日常公用支出 240.71萬元，項目支出 140480.30萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出 684.20萬元，政府性基金預(yù)算支出142235.48萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出5.17萬元，主要用于離退休人員發(fā)放工資。
2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出69099.22萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出46667.76萬元，主要用于土地開發(fā)支出等。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出1196.08萬元，主要用于機關(guān)臨聘人員工資發(fā)放，離退休人員工資發(fā)放，日常運作商品服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等基本支出和土地出讓業(yè)務(wù)方面的項目公用支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-征地和拆遷補償支出14851.51萬元，主要用于土地征收和拆遷補償支出。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-土地開發(fā)支出807.13萬元，主要用于土地開發(fā)方面的支出。
7. 國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運行支出54.05萬元，主要用于在職人員社會保險繳費等基本支出。
8. 國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-其他國土資源局事務(wù)支出624.98萬元，主要用于人員工資、社會保障繳費等基本支出。
9. 其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出9613.78萬元，主要用于廢棄礦山井治理、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、治理、山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、土地規(guī)劃修編、耕地開墾等方面支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算 0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算1.16萬元，比上年決算數(shù)增長427%。主要用于年度公務(wù)接待等支出。增加的主要原因是因表式的要求，本表數(shù)據(jù)為一般公共預(yù)算資金安排的支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待18批次，226人次，共1.16萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算12.84萬元，比上年決算數(shù)增長1612 %。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出12.84 萬元，主要用于車輛所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為19 輛。增加的主要原因是因表式的要求，本表數(shù)據(jù)為一般公共預(yù)算資金安排的支出。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市國土資源局本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出54.05萬元，比上年減少8.4萬元，減少13.45%，主要原因是總體公務(wù)開支逐年節(jié)省。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市國土資源局本級及所屬各單位政府采購支出總額1824.89萬元，其中：政府采購貨物支出1824.89萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市國土資源局本級及所屬各單位共有車輛19輛，其中，一般公務(wù)用車 19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車7 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市國土資源局項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實際支出0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
17.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土海洋氣象等支出（項）：指上述項目以外其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
19.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：指其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
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