2010年，按照十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于同意調(diào)整2010年度財(cái)政收支預(yù)算的決議確定的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，市政府及財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極的財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，千方百計(jì)組織收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障和改善民生，財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)圓滿完成。2010年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入655100.8萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)19.8%，完成預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的100.6%，，其中上繳中央收入281773.3萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.2%，完成預(yù)算的101.2%，地方財(cái)政收入373327.5萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)26.3%，完成預(yù)算的100.2%。同口徑地方經(jīng)常性財(cái)政收入比上年增長(zhǎng)18.4%。

地方財(cái)政收入373327.5萬(wàn)元的分項(xiàng)是:

1、稅收收入357463.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長(zhǎng)29.9%。其中耕地占用稅和契稅收入53879.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.2%，比上年增長(zhǎng)67.9%。主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)活躍帶動(dòng)收入的增長(zhǎng)。

2、非稅收入15864.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.2%，比上年減少22.3%。主要是國(guó)有企業(yè)虧損退庫(kù)增加2600萬(wàn)元，以及一次性罰沒(méi)收入比上年有所減少。

2010年，全市財(cái)政支出436976.3萬(wàn)元，完成年度指標(biāo)506438.7萬(wàn)元的86.3%，比上年增長(zhǎng)35.3%。支出指標(biāo)的依據(jù)是：市十五屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)307811.2萬(wàn)元，市人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)追加指標(biāo)45400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59838.1萬(wàn)元，省專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助61801.1萬(wàn)元,省結(jié)算補(bǔ)助31588.3萬(wàn)元（包括國(guó)債轉(zhuǎn)貸17000萬(wàn)元資金，分別為教育5000萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生12000萬(wàn)元）。分項(xiàng)支出是：

1、一般公共服務(wù)支出48377.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.1%,比上年增長(zhǎng)9.4%。

2、國(guó)防支出729.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.1%，比上年增長(zhǎng)25.1%。

3、公共安全支出32796.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.5%，比上年增長(zhǎng)37%。

4、教育支出97855.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.9%，比上年增長(zhǎng)19.9%。

5、科技支出18185.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.8%，比上年增長(zhǎng)23.5%。科技支出占總支出（剔除不可比因素國(guó)債轉(zhuǎn)貸支出34000萬(wàn)元）的比重為4.5%，達(dá)到科技強(qiáng)市考核要求。

6、文化體育與傳媒支出5869.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.7%，比上年增長(zhǎng)5.8%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出29223.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.2%，比上年增長(zhǎng)63.3%。主要是新增城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出8725萬(wàn)元。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出44547.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%，比上年增長(zhǎng)94.6%。主要是新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)增支4441萬(wàn)元，以及國(guó)債轉(zhuǎn)貸12000萬(wàn)元增加支出。

9、環(huán)境保護(hù)支出10424.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.1%，比上年增長(zhǎng)11%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18621.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.3%，比上年增長(zhǎng)8.4%。主要是省轉(zhuǎn)移支付小城市培育試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政超收分成尚未支付。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出37965.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.9%，比上年增長(zhǎng)19.6%。

12、交通運(yùn)輸支出28878.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.1%，比上年增長(zhǎng)140%。主要是杭長(zhǎng)線國(guó)債轉(zhuǎn)貸17000萬(wàn)元增加了支出。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出15606萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.9%，比上年增長(zhǎng)80.9%。主要是爭(zhēng)取省級(jí)企業(yè)扶持等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助比上年增加6716.6萬(wàn)元。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出14350.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.1%，比上年增長(zhǎng)90%。主要是家電下鄉(xiāng)、汽車(chē)、摩托車(chē)下鄉(xiāng)等省專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助比上年有較大增長(zhǎng)。

15、金融監(jiān)管支出90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年減少10%。

16、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出2957萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年減少32.8%。

17、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出905.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.1%，比上年減少13%。主要是用土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)安排了部分支出。

18、住房保障支出410.6萬(wàn)元（不包括基金預(yù)算列支用于安居房建設(shè)3700萬(wàn)元），完成預(yù)算的81.8%，比上年增長(zhǎng)129.9%。主要是農(nóng)村困難群眾住房救助支出進(jìn)度有所加快。

19、糧油物資管理事務(wù)支出1215.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.2%，比上年減少0.2%。

20、國(guó)債還本付息支出389.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

21、其他支出27577萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.4%，比上年增長(zhǎng)52.9%。主要是兌現(xiàn)了部分離退休人員生活補(bǔ)助支出。

2010年預(yù)算支出中包含年初預(yù)備費(fèi)安排支出6000萬(wàn)元。其中用于世博會(huì)、世合唱安保支出2068.5萬(wàn)元；義務(wù)教育安保和食堂改造支出862.3萬(wàn)元；規(guī)劃及城市建設(shè)等城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出956萬(wàn)元；行政單位一般公共服務(wù)支出816萬(wàn)元；軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)等其他支出530.4萬(wàn)元。

2010年我市一般預(yù)算可用財(cái)力為506438.7萬(wàn)元，組成內(nèi)容是：地方財(cái)政收入373327.5萬(wàn)元，稅收返還收入35273.7萬(wàn)元，上解支出106384.6萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助61801.1萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助40034.9萬(wàn)元，上年結(jié)余59838.1萬(wàn)元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸17000萬(wàn)元，調(diào)入基金收入25548萬(wàn)元。一般預(yù)算支出436976.3萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余69462.4萬(wàn)元，主要為已定項(xiàng)目和省年終補(bǔ)助跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的專(zhuān)款。

2010年我市基金收入722395.9萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)106.4%。其中：地方教育附加6923.1萬(wàn)元，水利建設(shè)基金13061萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金1503萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入540099.3萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入27616.5萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1855.5萬(wàn)元，散裝水泥和墻體材料專(zhuān)項(xiàng)資金1177.9萬(wàn)元，其他基金收入548.7萬(wàn)元，省各類(lèi)基金補(bǔ)助11515.2萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金118095.7萬(wàn)元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)地方教育附加、耕地開(kāi)發(fā)、散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金43867.9萬(wàn)元。

2010年度我市基金預(yù)算支出625012.2萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)78.2%。其中：教育支出4437.7萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出44.2萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障支出3021.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出488270.9萬(wàn)元（主要為土地出讓收入用于征地拆遷、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等），農(nóng)林水事務(wù)支出10058萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出651.6萬(wàn)元，其他支出432.6萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出118095.7萬(wàn)元。調(diào)出基金25548萬(wàn)元。

收支相抵，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用115703.6萬(wàn)元。

為全面完成市十五屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，一年來(lái)，我們主要做了五個(gè)方面的工作。

（一）堅(jiān)持服務(wù)大局，著力提升生財(cái)能力

積極創(chuàng)新財(cái)政支持重點(diǎn)和方式，大力推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，夯實(shí)財(cái)力可持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。一是保障政府性投資項(xiàng)目資金。市本級(jí)安排財(cái)政性基本建設(shè)資金8.32億元，涉及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目89個(gè)。二是兌現(xiàn)財(cái)政扶持政策。向上爭(zhēng)取商貿(mào)服務(wù)業(yè)扶持等各種獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助6590萬(wàn)元，兌現(xiàn)扶持企業(yè)發(fā)展各項(xiàng)市本級(jí)財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)資金1.52億元，增長(zhǎng)19.2%。三是落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策。全年落實(shí)稅費(fèi)政策優(yōu)惠35.2億元，減征社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3410萬(wàn)元。四是積極推進(jìn)工業(yè)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)。全年新增35戶(hù)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè),已分離企業(yè)累計(jì)達(dá)158戶(hù)，新增地方稅費(fèi)收入4774萬(wàn)元。五是認(rèn)真落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需政策。全市兌付家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1736.9萬(wàn)元，汽車(chē)(摩托車(chē))下鄉(xiāng)補(bǔ)貼2521.1萬(wàn)元，家電以舊換新補(bǔ)貼3723.2萬(wàn)元，兌付率保持在99%以上，被財(cái)政部及相關(guān)部委評(píng)為全國(guó)先進(jìn)集體。

（二）堅(jiān)持依法征管，著力提升聚財(cái)能力

一年來(lái)，地稅部門(mén)共組織各項(xiàng)收入48.3億元，比上年增長(zhǎng)25.3%。一是完善稅源管理機(jī)制。加強(qiáng)大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，強(qiáng)化對(duì)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加大對(duì)所得稅匯算清繳企業(yè)的分析管理。二是創(chuàng)新征管措施。認(rèn)真貫徹執(zhí)行個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)稅、契稅政策等稅收新政，對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)展土地增值稅清算，強(qiáng)化12萬(wàn)元個(gè)稅申報(bào)、限售股轉(zhuǎn)讓和個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓等個(gè)人所得稅的征管。三是加大稅務(wù)稽查力度。查補(bǔ)各類(lèi)稅費(fèi)總額7694萬(wàn)元。四是加強(qiáng)非稅收入征管。積極構(gòu)建非稅收入動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)與國(guó)土等部門(mén)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，提升非稅收入征管水平，全年征收非稅收入總額93.9億元，增長(zhǎng)133.5%。同時(shí)著力深化“五費(fèi)合征”征繳改革，推進(jìn)稅費(fèi)管理聯(lián)動(dòng)，全年共征繳五項(xiàng)社保基金11.8億元，增長(zhǎng)14.9%。

（三）堅(jiān)持優(yōu)化支出，著力提升用財(cái)能力

進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全年一般預(yù)算支出共投入民生項(xiàng)目27.8億元，比上年增長(zhǎng)23.7%，占總支出(剔除地方國(guó)債)的69.1%。一是確保支農(nóng)投入增長(zhǎng)。清理整合財(cái)政支農(nóng)政策，強(qiáng)化對(duì)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目及資金管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),全年財(cái)政支農(nóng)支出3.2億元，增長(zhǎng)19.6%。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先投入。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持推進(jìn)中小學(xué)校舍安全工程，落實(shí)義務(wù)教育階段教師績(jī)效工資制度，努力實(shí)現(xiàn)“學(xué)有所教”。三是支持社會(huì)保障和促進(jìn)就業(yè)。加快覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系建設(shè)和新型社會(huì)救助體系，貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)再就業(yè)政策，企業(yè)退休養(yǎng)老金、失業(yè)金、最低生活保障等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)都有所增加，努力實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”。四是保障醫(yī)療事業(yè)投入。積極推動(dòng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大基本醫(yī)療保障投入，完善醫(yī)改財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)“病有所醫(yī)”。五是支持文化事業(yè)發(fā)展。積極支持文化體制改革，推進(jìn)學(xué)校電影、周末劇場(chǎng)和農(nóng)村體育設(shè)施補(bǔ)助等重點(diǎn)文化惠民工程，健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系。六是支持公共安全保障。深化政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革，落實(shí)第六屆世界合唱節(jié)和世博會(huì)“環(huán)滬護(hù)城河”安保經(jīng)費(fèi)2106.7萬(wàn)元。七是支持“生態(tài)市”建設(shè)。扶持重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)，增加農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金投入。

（四）堅(jiān)持精細(xì)高效，著力提升理財(cái)能力

按照“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”的財(cái)政管理思路，加快推進(jìn)財(cái)政改革，使各項(xiàng)財(cái)政管理工作更加科學(xué)、精細(xì)和高效。一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理。規(guī)范年度預(yù)算資金安排及補(bǔ)助支出報(bào)批程序，加大人員信息、辦公設(shè)備等與部門(mén)預(yù)算編制的整合力度，基本建立“全口徑”政府預(yù)算體系框架。二是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。積極探索公務(wù)卡在國(guó)庫(kù)集中支付中的運(yùn)用，順利切換國(guó)庫(kù)集中支付清算模式，全市231家行政事業(yè)單位實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。三是深化政府采購(gòu)改革。加強(qiáng)政府采購(gòu)分散采購(gòu)管理，實(shí)行全省協(xié)議定點(diǎn)供貨聯(lián)動(dòng)采購(gòu)，全年政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)7.4億元，節(jié)約資金6833萬(wàn)元。四是推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)創(chuàng)新。實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目88個(gè)，將績(jī)效評(píng)價(jià)工作列入市委市政府對(duì)部門(mén)的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核，提高財(cái)政資金的使用績(jī)效。

（五）堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制，著力提升管財(cái)能力

堅(jiān)持在依法規(guī)范上下工夫，完善工作制度和業(yè)務(wù)流程，依靠科學(xué)的體制、制度、程序管財(cái)。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。開(kāi)展財(cái)政票據(jù)使用、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金等專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金賬戶(hù)管理和“小金庫(kù)”治理。二是推進(jìn)政府性投資項(xiàng)目監(jiān)管。完成政府投資項(xiàng)目審核項(xiàng)目94只，項(xiàng)目總送審金額11.3億元，凈核減額2.4億元。三是強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管。切實(shí)抓好國(guó)有公司經(jīng)營(yíng)者年薪考核，核準(zhǔn)行政事業(yè)單位不良不實(shí)資產(chǎn)，扎實(shí)推進(jìn)資產(chǎn)管理工作信息化建設(shè)。四是嚴(yán)格落實(shí)增收節(jié)支。減少會(huì)議、接待、差旅和公車(chē)使用等日常支出，對(duì)部門(mén)預(yù)算基本支出實(shí)行定額編制，對(duì)部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓縮5%，把財(cái)政資源更多地用于保障民生支出。

2010年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但我們也應(yīng)關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作還面臨的一些困難和不可忽視的問(wèn)題，主要是：在收入管理上，個(gè)別政府性收入還沒(méi)有全部納入綜合預(yù)算管理；在預(yù)算編制上，對(duì)二級(jí)單位預(yù)算編制還不夠細(xì)化；在預(yù)算執(zhí)行上部分預(yù)算單位基本支出超支，“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)支工作落實(shí)不夠到位現(xiàn)象依然存在；在管理監(jiān)督上，市、鎮(zhèn)二級(jí)財(cái)政管理力量比較薄弱，政府性資產(chǎn)和債務(wù)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)；在提質(zhì)增收上，財(cái)稅服務(wù)能力和水平有待進(jìn)一步提升，等等。對(duì)這些問(wèn)題，我們一定高度重視，通過(guò)嚴(yán)格財(cái)稅管理、深化財(cái)稅改革、創(chuàng)新工作機(jī)制等措施逐步加以解決。